預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第一課、第二課、第三課
預算金額
3,742,000 元（）
計畫內容
辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。
預期成果
有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 檢驗及診斷 | 縣款3,742,000元 | 3,742,000 | 4,463,000 | -721,000 | -16.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,542,000元 | 3,542,000 | 4,263,000 | -721,000 | -16.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,638,360 | 1,559,808 | 78,552 | 5.04% | ||||
| 1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列 1,235,520元(1,560元*22天*12 月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列111,600元(3,100元*12月*3 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列61,200元(1,700元*12月*3 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列75,600元(2,100元*12月*3 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列154,440元(1,560元*22天 *1.5月*3人)。 |
3×264 | 人×日 | 2,068 | 1,638,360 | 1,559,808 | 78,552 | 5.04% | ||
| 2051 | 物品 | 1,647,720 | 1,653,272 | -5,552 | -0.34% | ||||
| 1.動物收容所餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥 墊、寵物登記晶片、犬牌等費 用。 2.購置捕犬籠、捕犬耗材等。 （+448元調整至千元） |
12 | 月 | 128,976 | 1,547,720 | |||||
| 收容所動物醫療用耗材及檢驗試劑。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 156,920 | 156,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理寵物健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費及活動人員餐費 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 收容所工作人員施打人用狂犬病疫苗曝露前基礎及補強疫苗 注射費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.動保專家業務連繫、收容中心辦公文具用品、宣導攤位場 地費。 2.動物保護及狂犬病宣導廣告 等費用。 |
1 | 年 | 41,920 | 41,920 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。 | 4 | 季 | 12,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 33,000 | 6,000 | 18.18% | ||||
| 赴台參加會議及送檢體化驗差旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母 犬（貓）1800元。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |