預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
83,510,000 元（）
計畫內容
(一)培育各類四季草花、觀葉植物及應景盆栽(二)協助縣府活動會場布置及機關辦公處所綠美化(三)執行地區交通節點綠美化及節慶布置工作(四)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作(五)配合縣府重大工程
執行綠美化工程事宜(六)計畫工作車輛及農用機械等維護(七)雇用約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)充實地區各道路景觀，促進休閒產業發展(二)增加道路新節點風貌，推動地區觀光發展(三)強化活動會場及機關環境景觀美質(四)推廣民眾居家美化概念培養(五)提升地區工程綠化品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環境美化 | 縣款81,224,000元，收支併列2,286,000元 | 83,510,000 | 81,160,000 | 2,350,000 | 2.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款80,450,000元，收支併列2,286,000元 | 82,736,000 | 80,380,000 | 2,356,000 | 2.93% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,310,000 | 5,586,000 | -276,000 | -4.94% | ||||
| 租用執行業務所需之挖土機、卡車、大貨車、板車等重型機 具費用。 |
12 | 月 | 342,500 | 4,110,000 | 4,236,000 | -126,000 | -2.97% | ||
| 推動校園綠美化計畫租用重型機具（含挖土機、卡車、吊卡 車等）辦理部分基地整理、事 業廢棄物運棄、客土、資材運 送及載運美化樹苗等工作。 |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用執行業務所需之小客貨兩用車4輛(至少含1台電動車)。 | 12×4 | 月×輛 | 12,500 | 600,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 50,244,575 | 49,197,698 | 1,046,877 | 2.13% | ||||
| 約用人員22人薪資。(含專案約用1人) | 22×12 | 人×月 | 36,198 | 9,556,476 | 8,057,652 | 1,498,824 | 18.60% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 22×1.5 | 人×月 | 36,198 | 1,194,560 | 1,007,207 | 187,353 | 18.60% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 3,279 | 865,800 | 697,200 | 168,600 | 24.18% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 1,809 | 477,600 | 399,600 | 78,000 | 19.52% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,220 | 586,200 | 491,400 | 94,800 | 19.29% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 170,811 | 170,811 | |||||
| 僱用專業工13人辦理苗木培育、扦插及景觀綠美化等工 作。 |
13×264 | 人×日 | 1,560 | 5,353,920 | 5,106,816 | 247,104 | 4.84% | ||
| 專業工年終獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 34,320 | 669,240 | 638,352 | 30,888 | 4.84% | ||
| 專業工勞保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 3,100 | 483,600 | 444,600 | 39,000 | 8.77% | ||
| 專業工健保機關補助費。 | 13×12 | 人×月 | 1,700 | 265,200 | 257,400 | 7,800 | 3.03% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 2,100 | 327,600 | 312,000 | 15,600 | 5.00% | ||
| 僱用臨時工53人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、 花木培育等工作。 |
53×264 | 人×日 | 1,520 | 21,267,840 | 20,484,288 | 783,552 | 3.83% | ||
| 臨時工年終獎金。 | 53×1.5 | 人×月 | 33,440 | 2,658,480 | 2,560,536 | 97,944 | 3.83% | ||
| 臨時工勞保機關補助費。 | 53×12 | 人×月 | 3,100 | 1,971,600 | 1,812,600 | 159,000 | 8.77% | ||
| 臨時工健保機關補助費。 | 53×12 | 人×月 | 1,700 | 1,081,200 | 1,049,400 | 31,800 | 3.03% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 53×12 | 人×月 | 2,100 | 1,335,600 | 1,272,000 | 63,600 | 5.00% | ||
| 僱用臨時工人4人辦理原生種苗培育、道路節點綠美化、林 相整理等工作，平地造林計畫 一般性補助款1,647,360元。 (農業部114年8月29日農會字 第1140122527號函核定一般性 補助款2,286千元) |
4×264 | 人×日 | 1,560 | 1,647,360 | |||||
| 臨時工勞保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款 150,432元。(農業部114年8月 29日農會字第1140122527號函 核定一般性補助款2,286千元) |
4×12 | 人×月 | 3,134 | 150,432 | |||||
| 臨時工健保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款80,832 元。(農業部114年8月29日農 會字第1140122527號函核定一 般性補助款2,286千元) |
4×12 | 人×月 | 1,684 | 80,832 | |||||
| 臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫一般性補助款 100,224元。(農業部114年8月 29日農會字第1140122527號函 核定一般性補助款2,286千元) |
4×12 | 人×月 | 2,088 | 100,224 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 18,900,000 | 17,100,000 | 1,800,000 | 10.53% | ||||
| 辦理115年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共 10,400,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需 費用6,100,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需 費用1,500,000元。 (3)配合金門縣政府政策，執行 地區綠美化施作維管費用 2,800,000元。 |
12 | 月 | 866,666 | 10,400,000 | |||||
| 委託烈嶼鄉公所辦理轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關 費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 7,791,152 | 7,544,016 | 247,136 | 3.28% | ||||
| 辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵 器、景觀石材等造景用配件。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作用手套、鐮刀、圓鍬、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六 齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠 夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛 巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶 等農用工具及文具、紙張、電 腦耗材等辦公室物品費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。 | 3225 | 支 | 80 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購堆肥(廄肥)及有機肥(含複合肥)等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。 | 4 | 季 | 75,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動校園綠美化計畫採購鏈鋸、剪枝機及長臂鏈鋸使用支 鍊條、刀片、大樹剪、手鋸、 油料、肥料、支架、沃土、手 套、鐮刀等物品。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫一 般性補助款307,152元。(農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函核定一般性補 助款2,286千元) |
1 | 年 | 307,152 | 307,152 | |||||
| 搬運車等特種車及割草機等用油費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。 | 1 | 年 | 1,706,000 | 1,706,000 | 1,710,000 | -4,000 | -0.23% | ||
| 推動校園綠美化計畫採購景觀用喬木及灌木。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合戶戶有盆栽等綠美化政策，購買苗木相關資材。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 425,273 | 755,286 | -330,013 | -43.69% | ||||
| 林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、 樹木管護講習會場佈置及材料 等，有獎徵答等推廣活動所需 費用。 |
1 | 年 | 110,273 | 110,273 | 165,286 | -55,013 | -33.28% | ||
| 邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費 用。 |
6 | 次 | 15,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 300,000 | -225,000 | -75.00% | ||
| 因應地區性所需民俗禮儀相關費用(風俗祭拜、無主墳墓安 奉納骨等)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | -25,000 | -25.00% | ||
| 因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費用。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | -25,000 | -25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 77,000 | -12,000 | -15.58% | ||||
| 執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。 | 10 | 次 | 6,500 | 65,000 | 77,000 | -12,000 | -15.58% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款774,000元 | 774,000 | 780,000 | -6,000 | -0.77% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通過後 補助，8個*60,000元=480,000 元。 2.接受各社區發展協會申請參 與延續性綠美化撫育管理工 作，經審查通過後補助，5個 *40,000元=200,000元。 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 94,000 | 100,000 | -6,000 | -6.00% | ||||
| 工作損害賠償及意外傷害慰問金。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 100,000 | -6,000 | -6.00% |