預算機關
金門縣林務所
承辦單位
造林課
預算金額
84,295,000 元（）
計畫內容
(一)復育原生樹種及撫育健壯苗木，培育月橘、小葉赤楠及撫育樟樹、光臘樹、台灣欒樹等苗木計10萬株 (二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、桃金孃及田代氏石斑木等種籽(三)推廣社區造林綠美化 (四)
行道樹新(補)植及更新 (五)車輛及育苗設施等維修 (六)舉辦春節農業展活動 (七)行道樹、機關、學校
及社區造林之病蟲害防治 (八)續雇約用人員辦理計畫相關工作。
預期成果
(一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣造林及社區綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率 (五)舉辦特色活
動，厚植觀光潛力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 育苗造林撫育 | 縣款77,095,000元，收支併列7,200,000元 | 84,295,000 | 60,403,000 | 23,892,000 | 39.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款234,000元，收支併列50,000元 | 284,000 | 1,114,000 | -830,000 | -74.51% | |||
| 1040 | 加班費 | 284,000 | 1,114,000 | -830,000 | -74.51% | ||||
| 1.颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。 2.配合一例一休花木澆灌管護 及其他臨時交辦事項超時加 班。 |
780 | 時 | 300 | 234,000 | |||||
| 1.撰擬各項計畫文書作業人員加班費。2.培育苗木、植栽澆 灌、林木撫育、林木疫病、美 化佈置、社區綠美化相關推廣 活動、危木伐除及颱風道路搶 通人員加班費，離島基金補助 50千元。(115年度離島基金金 門森林資源復育計畫，行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
166.666 | 時 | 300 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款74,515,000元，收支併列7,002,000元 | 81,517,000 | 59,289,000 | 22,228,000 | 37.49% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 90,000 | -30,000 | -33.33% | ||||
| 參加病蟲害防治、景觀設計、苗木培育、綠廊管理及樹藝師 等專業講習、訓練及考試認證 費用。 |
12×1 | 人×次 | 5,000 | 60,000 | 90,000 | -30,000 | -33.33% | ||
| 2006 | 水電費 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。 | 12 | 月 | 37,750 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,080 | 102,080 | -10,000 | -9.80% | ||||
| 林務所Line官方帳號使用費。 | 12×1 | 月×台 | 840 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用手機12台通話費。 | 12×12 | 月×台 | 430 | 62,000 | 72,000 | -10,000 | -13.89% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。 (115年度離島基金金門森林資 源復育計畫，行政院111年12 月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | 9.59% | ||||
| 為辦理綠美化作業及社群網路發布需要，租賃「Creative Cloud for teams all apps」繪圖 軟體費用。 |
2 | 套 | 40,000 | 80,000 | 73,000 | 7,000 | 9.59% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | |||||||
| 租用重型機具辦理造林地整地作業。 | 12 | 月 | 41,666 | 500,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 130,755 | 127,029 | 3,726 | 2.93% | ||||
| 汽車20輛及機車4輛燃料使用費。 | 1×24 | 年×輛 | 4,266 | 102,405 | 98,079 | 4,326 | 4.41% | ||
| 公務汽車31輛檢驗費。 | 1×31 | 年×輛 | 914 | 28,350 | 28,950 | -600 | -2.07% | ||
| 2027 | 保險費 | 213,592 | 211,649 | 1,943 | 0.92% | ||||
| 汽車30輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 5,929 | 201,592 | 199,649 | 1,943 | 0.97% | ||
| 辦理植樹節等相關活動保險費等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 40,014,757 | 39,116,628 | 898,129 | 2.30% | ||||
| 約用人員12人薪資。(含專案約用1人) | 12×12 | 人×月 | 36,636 | 5,275,691 | 5,182,200 | 93,491 | 1.80% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 36,636 | 659,462 | 647,776 | 11,686 | 1.80% | ||
| 約用人員勞保補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,325 | 478,800 | 450,600 | 28,200 | 6.26% | ||
| 約用人員健保補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,833 | 264,000 | 259,800 | 4,200 | 1.62% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,245 | 323,400 | 318,600 | 4,800 | 1.51% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 104,844 | 104,844 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 750 | 時 | 200 | 150,000 | |||||
| 僱用小組長及專業工12人辦理全島主要道路管護、病蟲害防 治噴藥等撫育工作、海岸防風 林造林補植及更新等造林工 作。 |
12×264 | 人×日 | 1,560 | 4,942,080 | 4,713,984 | 228,096 | 4.84% | ||
| 專業工年終獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 34,320 | 617,760 | 589,248 | 28,512 | 4.84% | ||
| 專業工勞保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 3,100 | 446,400 | 410,400 | 36,000 | 8.77% | ||
| 專業工健保補助費。 | 12×12 | 人×月 | 1,700 | 244,800 | 237,600 | 7,200 | 3.03% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 12×12 | 人×月 | 2,100 | 302,400 | 288,000 | 14,400 | 5.00% | ||
| 僱用臨時工44人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等 花木澆水、中耕、除草、施肥 及修剪等管護工作、海岸防風 林補植及更新管護、及其他造 林育苗撫育工作。 |
44×264 | 人×日 | 1,520 | 17,656,320 | 17,005,824 | 650,496 | 3.83% | ||
| 臨時工年終獎金。 | 44×1.5 | 人×月 | 33,440 | 2,207,040 | 2,125,728 | 81,312 | 3.83% | ||
| 臨時工勞保補助費。 | 44×12 | 人×月 | 3,100 | 1,636,800 | |||||
| 臨時工健保補助費。 | 44×12 | 人×月 | 1,700 | 897,600 | 871,200 | 26,400 | 3.03% | ||
| 臨時工勞退新制提撥金。 | 44×12 | 人×月 | 2,100 | 1,108,800 | 1,056,000 | 52,800 | 5.00% | ||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工5人，離島基金補助 2,059,200元。(115年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 |
5×264 | 人×日 | 1,560 | 2,059,200 | |||||
| 離島基金7,200千元) | 0 | ||||||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞保補助費，離島基金 補助188,040元。(115年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元) |
5×12 | 人×月 | 3,134 | 188,040 | |||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工健保補助費，離島基金 補助101,040元。(115年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元) |
5×12 | 人×月 | 1,684 | 101,040 | |||||
| 僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞退新制提撥金，離島 基金補助125,280元。(115年度 離島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元) |
5×12 | 人×月 | 2,088 | 125,280 | |||||
| 培育苗木、植栽澆灌、林木撫育、林木疫病、美化佈置、社 區綠美化相關推廣活動、道路 節點綠美化、危木伐除及颱風 道路搶通人員加班費，離島基 金補助225,000元。(115年度離 島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元) |
1125 | 時 | 200 | 225,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00% | ||||
| 邀請專家學者審查、審稿等相關費用。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 各項會議委員出席費，離島基金補助10,000元。(115年度離 島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元) |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 外聘講師鐘點費，離島基金補助20,000元。(115年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金7,200千元) |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 26,200,000 | 6,970,000 | 19,230,000 | 275.90% | ||||
| 委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治、後續處理及造林地 調查、造林撫育作業，共 2,700,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木 伐除及處理所需費用400,000 元。 (2)褐根病調查及處理所需費用 800,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業 所需費用1,500,000元。 |
5 | 案 | 540,000 | 2,700,000 | |||||
| 辦理委託林木疫病蟲害防治作業。 | 1 | 案 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 委託廠商辦理造林地撫育作業、林地林相調查及更新作 業。 |
2 | 案 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理地區植栽種植、節點設施營造、林相更新等景觀綠 美化作業。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 委託辦理業務教育訓練，如苗木培育、水分管理、植栽養護 等專業課程，離島基金補助 300千元。(115年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
1 | 次 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 5,273,090 | 3,896,578 | 1,376,512 | 35.33% | ||||
| 採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 300,000 | 250,000 | 83.33% | ||
| 工作人員雨衣、雨鞋、工作安全鞋、安全帽、反光背心及噴 藥防護裝備等。 |
1 | 年 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0.00% | ||
| 採購育苗及造林苗木所需支架、防風網等資材。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 1.採購工作用品、工作服、相關工具、資材、行道樹及林區 新植或補植苗木費用。2.計畫 所需搬運車、挖掘機用油。3. 文具紙張、手套、鐮刀及清潔 用品；離島基金補助2,172,440 元。(115年度離島基金金門森 |
1 | 年 | 2,172,440 | 2,172,440 | |||||
| 林資源復育計畫，行政院111 年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
0 | ||||||||
| 作業車、客貨車等30輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細 表)。 |
12×34 | 月×輛 | 3,483 | 1,421,400 | 1,392,488 | 28,912 | 2.08% | ||
| 採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡 鐘等辦公室物品。 |
1 | 年 | 441,750 | 441,750 | 176,750 | 265,000 | 149.93% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,329,926 | 2,500,236 | -170,310 | -6.81% | ||||
| 舉辦春節系列活動所需費用，共1,680,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所 需費用1,000,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用 200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借 費用480,000元。 |
1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | 2,000,000 | -320,000 | -16.00% | ||
| 植樹節慶祝活動費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行颱風及救災活動飲用水。 | 1 | 年 | 19,926 | 19,926 | 20,236 | -310 | -1.53% | ||
| 行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。 | 4 | 件 | 57,500 | 230,000 | 80,000 | 150,000 | 187.50% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||||
| 育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護 費。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,208,000 | 2,280,800 | -72,800 | -3.19% | ||||
| 公務用汽車30輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。 | 1×34 | 年×輛 | 40,235 | 1,368,000 | 1,400,800 | -32,800 | -2.34% | ||
| 計劃所需吊車3台、高空作業車2台等養護費，離島基金補 助840千元。(115年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金7,200千元) |
12×5 | 月×輛 | 14,000 | 840,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,660,000 | 2,380,000 | 280,000 | 11.76% | ||||
| 搬運車12台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1 台、堆高機1台、沙灘車1台及 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 自走式割草機等農機具維修費 用。 |
0 | ||||||||
| 挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等養護維修 費，離島基金補助340千元。 (115年度離島基金金門森林資 源復育計畫，行政院111年12 月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，離島基金補 助320千元。(115年度離島基 金金門森林資源復育計畫，行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函核定補助 離島基金7,200千元) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 247,500 | 308,000 | -60,500 | -19.64% | ||||
| 執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅 費用。 |
11 | 次 | 6,500 | 71,500 | 132,000 | -60,500 | -45.83% | ||
| 1.執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅 費。2.審查委員、外聘講師蒞 金、同仁赴台開會，離島基金 補助176千元。(115年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元) |
27.07694 | 次 | 6,500 | 176,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 284,300 | 180,000 | 104,300 | 57.94% | ||||
| 苗木及資材等包裝運送費用。 | 1 | 年 | 179,300 | 179,300 | 180,000 | -700 | -0.39% | ||
| 運送苗木所需費用，離島基金補助105千元。(115年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款2,346,000元，收支併列148,000元 | 2,494,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,120,000 | |||||||
| 購置17-20型挖掘機1台 | 1 | 台 | 1,120,000 | 1,120,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,050,000 | |||||||
| 汰換農用搬運車3輛。 | 3 | 輛 | 350,000 | 1,050,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 324,000 | |||||||
| 汰換造林課5kw冷暖氣機2台。 | 2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 購置不鏽鋼油桶1個。 | 1 | 個 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 購置長臂剪枝機2台，離島基金補助46千元。(115年度離島 基金金門森林資源復育計畫， 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函核定補 助離島基金7,200千元) |
2 | 台 | 23,000 | 46,000 | |||||
| 購置剪枝機3台，離島基金補助42千元。(115年度離島基金 金門森林資源復育計畫，行政 院111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函核定補助離 島基金7,200千元) |
3 | 台 | 14,000 | 42,000 | |||||
| 購置背負式割草機5台，離島基金補助60千元。(115年度離 島基金金門森林資源復育計 畫，行政院111年12月21日院 臺經字第1110031266C號函核 定補助離島基金7,200千元) |
5 | 台 | 12,000 | 60,000 |