預算機關
金門縣警察局
承辦單位
保安科
預算金額
12,520,000 元（）
計畫內容
辦理保安、警備、環島路口監視錄影系統等工作。
預期成果
依預定計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 保安業務 | 縣款12,520,000元 | 12,520,000 | 11,970,000 | 550,000 | 4.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,960,000元 | 11,960,000 | 11,410,000 | 550,000 | 4.82% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,727,000 | 747,100 | 979,900 | 131.16% | ||||
| 辦理環島路口監視設備及包燈等電費。(重要路口監視器及 行動載具全案編列2,143萬 5,000元) |
12 | 月 | 83,333 | 1,000,000 | |||||
| 環島路口監視器及其包燈電費。 | 12 | 月 | 59,500 | 714,000 | |||||
| 防空避難設施及警報器緊急發電機油料費用。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路 費。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項辦理各年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租 費(估46萬7,000*12月=560萬 4,000元)，編列560萬元。(重 要路口監視器及行動載具全案 |
12 | 月 | 466,666 | 5,600,000 | |||||
| 編列2,143萬5,000元) | 0 | ||||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電頻道使用費及換發執照等規費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理守望相助巡守隊員397人保險費。 | 397×1 | 人×次 | 521 | 207,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 64,200 | 50,800 | 79.13% | ||||
| 辦理各項案件聘請委員之出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 辦理守望相助隊訓練及義警訓練、加強重要節日安全維護、 機動保安訓練等鐘點費。 |
52 | 節 | 2,019 | 105,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 151,000 | -51,000 | -33.77% | ||||
| 1.錄影監視小組購置維修工具、耗材及其他等費用。 2.本局四樓發電機備用機油、 燃油等耗材費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理電腦、警報器等各項設備耗材費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 566,000 | 565,700 | 300 | 0.05% | ||||
| 辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊 員慰問品、巡邏勤務相關簿冊 印製、宣導費、夜點費及其他 勤業務作業費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督 導、評核作業費及慰問等。 |
1 | 年 | 466,000 | 466,000 | 435,700 | 30,300 | 6.95% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,298,000 | 3,028,000 | 270,000 | 8.92% | ||||
| 辦理機房、伺服器、防情警報器維修及監視錄影系統維修以 及電腦警報器等維修費用。 |
1 | 年 | 362,000 | 362,000 | |||||
| 監視錄影系統維修203處（含周邊設備），約233萬 6,000元(1,008支)。全縣錄影監視系統前端設備養護費45萬元(15萬元*3季)。 (重要路口監視器及行動載具元) |
1 | 年 | 2,786,000 | 2,786,000 | |||||
| 錄監系統機房維護保養15萬元。(重要路口監視器及行動 載具全案編列2,143萬5,000元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款560,000元 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.依據金門縣警察局守望相助隊組織運作經費補助作業要 點。 2.補助本縣守望相助隊每年運 作費共9隊。(每年2萬元，共9 隊，計18萬元。) |
9 | 隊 | 20,000 | 180,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.依據金門縣輔導守望相助隊實施辦法。 2.針對績優守望相助隊督導評 核給予獎勵金共計9隊，上下 半年各評核1次。(優等8,000元 *1隊+甲等4,000元*8隊=32, 000元)*2。 |
9 | 隊 | 8,888 | 80,000 | |||||
| 1.依據106年2月13日府警保字第1060009524號函發本縣輔導 成立守望相助隊實施計畫。 2.辦理本縣守望相助隊員及協 勤民力傷亡慰問(濟助)金，重 要節日期間慰問金或慰問品， 重要節日期間、春節、端午節 及中秋節購買慰問品及頒發慰 問金。(慰問金每隊6,000元*3 節*9隊=16萬2,000元、慰問品 每年13萬8,000元，依實際採 購金額核銷，分給9隊，以不 超過預算上限為原則。) |
9 | 隊 | 33,333 | 300,000 |