預算機關
金門縣警察局
承辦單位
保安科
預算金額
11,970,000 元（）
計畫內容
辦理保安、警備、路口監視錄影系統等工作。
預期成果
依預定計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 保安業務 | 縣款11,970,000元 | 11,970,000 | 10,534,000 | 1,436,000 | 13.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,410,000元 | 11,410,000 | 9,974,000 | 1,436,000 | 14.40% | |||
| 2006 | 水電費 | 747,100 | 603,000 | 144,100 | 23.90% | ||||
| 辦理已設置環島監視錄影系統包燈電費。 | 12 | 月 | 61,175 | 734,100 | 590,000 | 144,100 | 24.42% | ||
| 防空避難等設施用電費及警報器緊急發電機油料費等。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,900,000 | 5,944,100 | -44,100 | -0.74% | ||||
| 辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路 費。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 444,100 | -144,100 | -32.45% | ||
| 1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其 中一般性補助142萬6,000元)。 2.本項辦理各年度建置案錄影 監視系統中華電信光纖網路月 租費(估46萬7,000*12月=560萬 4,000元)，編列560萬元。 |
12 | 月 | 466,666 | 5,600,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 700,000 | 650,000 | 50,000 | 7.69% | ||||
| 1.重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其 中一般性補助142萬6,000元)。 2.本項辦理錄影監視系統系統 PA防火牆及防毒軟體1年授權 費等事項。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電頻道使用費及換發執照等規費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理守望相助巡守隊員保險費。 | 397×1 | 人×次 | 521 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 64,200 | 64,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理守望相助隊及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動 保安訓練及鐘點費等。 |
70 | 節 | 917 | 64,200 | 64,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂閱保安業務有關刊物書籍等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.錄影監視小組購置維修工具、耗材。 2.本局四樓發電機備用機油、 燃油等費用。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦、警報器等設備耗材維護。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 565,700 | 565,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊 員慰問品、巡邏勤務相關簿冊 印製、宣導費、夜點費及其他 勤業務作業費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理保安工作各項業務之作業費、雜支費及應勤用品簿冊 等。 2.辦理保安警力整備訓練作業 費及處理聚眾活動及會議相關 費用等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督 導、評核作業費及慰問等。 |
1 | 年 | 435,700 | 435,700 | 188,000 | 247,700 | 131.76% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,028,000 | 1,742,000 | 1,286,000 | 73.82% | ||||
| 辦理監視錄影系統維修養護遷移費及電腦、警報器等設備維 護費。 |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||
| 重要路口監視器系統及行動載具(全案1,143萬6,000元，其中 一般性補助142萬6,000元) 1.本項辦理監視錄影系統維修 206處（含周邊設備），共253 萬元(1,100支*2,300元)。 2.全縣錄影監視系統前端設備 上、下半年養護25萬6,000 元。 |
1 | 年 | 2,786,000 | 2,786,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款560,000元 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 12.50% | ||||
| 依據金門縣警察局守望相助隊組織運作經費補助作業，守望 相助隊9隊，每隊2萬元，計18 萬元。 |
8 | 隊 | 22,500 | 180,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 380,000 | 400,000 | -20,000 | -5.00% | ||||
| 績優守望相助隊督導評核獎勵金，共計9隊，上下半年各評 核1次。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間 慰問金(慰問品)，重要節日期 間、春節、端午節及中秋節購 買慰問品及頒發慰問金。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |