預算機關
金門縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
22,245,000 元（）
計畫內容
補充消防救災器材及消防車輛保養維護。
預期成果
消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 後勤業務 | 縣款21,645,000元，收支併列600,000元 | 22,245,000 | 22,161,000 | 84,000 | 0.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款21,585,000元，收支併列600,000元 | 22,185,000 | 22,101,000 | 84,000 | 0.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 71,500 | 550,000 | -478,500 | -87.00% | ||||
| 人員赴台參加訓練等旅費。 | 11×1 | 人×次 | 6,500 | 71,500 | 550,000 | -478,500 | -87.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 3,192,500 | 3,192,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.本局及各分隊水費。 | 12 | 月 | 16,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.本局、災害應變中心及各分隊電費。 | 12 | 月 | 249,375 | 2,992,500 | 2,992,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,790 | 56,101 | -16,311 | -29.07% | ||||
| 消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、燃料稅等。 (汽車48輛、機車2輛) |
1×50 | 年×輛 | 795 | 39,790 | 56,101 | -16,311 | -29.07% | ||
| 2027 | 保險費 | 359,875 | 378,765 | -18,890 | -4.99% | ||||
| 消防、救護車輛責任保險費。 | 1×50 | 年×輛 | 7,197 | 359,875 | 378,765 | -18,890 | -4.99% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,275,163 | 5,107,138 | 168,025 | 3.29% | ||||
| 01.八名約用人員薪資。 | 8×12 | 人×月 | 40,013 | 3,841,296 | 3,732,228 | 109,068 | 2.92% | ||
| 02.八名約用人員年終工作獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 40,013 | 480,162 | 466,528 | 13,634 | 2.92% | ||
| 03.八名約用人員勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,643 | 349,800 | 324,600 | 25,200 | 7.76% | ||
| 04.八名約用人員健保費。 | 8×12 | 人×月 | 2,018 | 193,800 | 186,600 | 7,200 | 3.86% | ||
| 05.八名約用人員雇主提撥勞退基金。 | 8×12 | 人×月 | 2,493 | 239,400 | 228,600 | 10,800 | 4.72% | ||
| 06.八名約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 70,705 | 70,705 | 68,582 | 2,123 | 3.10% | ||
| 07.消防車駕駛專任約用人員加班費。 | 500 | 時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 883,542 | 786,455 | 97,087 | 12.34% | ||||
| 01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,268,528元，撙節 減編)。 |
12×50 | 月×輛 | 1,245 | 747,087 | 650,000 | 97,087 | 14.94% | ||
| 03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非 消耗品。(以千元為單位，增 列555元。) |
1 | 年 | 116,455 | 116,455 | 116,455 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,411,130 | 5,266,580 | 3,144,550 | 59.71% | ||||
| 01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及公務車輛事故處理相 關費用與後勤業務等各項雜支 費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。 | 1 | 年 | 3,378,080 | 3,378,080 | 3,378,080 | 0 | 0.00% | ||
| 03.職消人員服裝費用。 | 163×1 | 人×年 | 30,350 | 4,947,050 | 1,802,500 | 3,144,550 | 174.45% | ||
| 04.政風室訂購廉政法規書刊，業務會議、講習、問卷調 查、政風訪查等雜支及購必要 物品等費用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,653,000 | 1,714,461 | -61,461 | -3.58% | ||||
| 消防車及救護車輛養護費。 | 1×50 | 年×輛 | 33,060 | 1,653,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,078,000 | 328,000 | 750,000 | 228.66% | ||||
| 1.各種消防器具維修及汰換等費用。 | 1 | 年 | 328,000 | 328,000 | |||||
| 2.機械設備維修費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,217,500 | 1,216,000 | 1,500 | 0.12% | ||||
| 01.赴台差假及開會等旅費。 | 95×1 | 人×次 | 6,500 | 617,500 | 616,000 | 1,500 | 0.24% | ||
| 02.國內參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊 急救護、後勤支援等相關消防 設施設備(由基地台租金收入 項下提撥，縣款收支併列)。 |
60×1 | 人×次 | 10,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||||
| 消防、救生設備器材保養維修等運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |