預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地權科
預算金額
97,752,000 元（）
計畫內容
1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整
理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地826筆。8.外人地權管理事項。9.辦
理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 地權業務 | 縣款26,759,250元，收支併列70,992,750元 | 97,752,000 | 77,920,000 | 19,832,000 | 25.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,499,000元 | 2,499,000 | 2,811,000 | -312,000 | -11.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,804,808 | 2,173,112 | -368,304 | -16.95% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 50,133 | 1,804,808 | 1,772,712 | 32,096 | 1.81% | ||
| 1030 | 獎金 | 227,601 | 222,189 | 5,412 | 2.44% | ||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 50,578 | 227,601 | 222,189 | 5,412 | 2.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,114 | 58,212 | 902 | 1.55% | ||||
| 超時加班費。 | 110 | 時 | 200 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 36,212 | 902 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 124,000 | 84,600 | 39,400 | 46.57% | ||||
| 約僱人員3人勞工退休準備金機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 3,444 | 124,000 | 84,600 | 39,400 | 46.57% | ||
| 1055 | 保險 | 235,477 | 224,887 | 10,590 | 4.71% | ||||
| 約僱人員3人健保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | 88,200 | 3,600 | 4.08% | ||
| 約僱人員3人勞保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 3,983 | 143,400 | 136,200 | 7,200 | 5.29% | ||
| 補差額277元至千元。 | 1 | 年 | 277 | 277 | 487 | -210 | -43.12% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款496,000元 | 496,000 | 2,212,000 | -1,716,000 | -77.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||||
| 郵資及各項電信費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 115,000 | 189,690 | -74,690 | -39.37% | ||||
| 各項事務性用品之購置。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 105,000 | 10,000 | 9.52% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 118,000 | 221,190 | -103,190 | -46.65% | ||||
| 各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、裝備、地上物 查估及會勘相關單位指導訪問 等雜支。 |
1 | 年 | 117,500 | 117,500 | |||||
| 補差額500元至千元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務設備之保養維修。 | 1 | 年 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 123,500 | 298,313 | -174,813 | -58.60% | ||||
| 員工因公奉派出差旅費。 | 19×1 | 人×次 | 6,500 | 123,500 | 104,500 | 19,000 | 18.18% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款23,664,250元，收支併列70,992,750元 | 94,657,000 | 72,797,000 | 21,860,000 | 30.03% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 94,657,000 | 72,797,000 | 21,860,000 | 30.03% | ||||
| 金門縣西山農地重劃區農水路工程依農業部農田水利署114 年1月8日農水建字第 1138047713號函修定、並依工 程需求修正全案經費為2億 4,616萬6,466元(中央補助款1 億8,504萬4,088元、縣配合款 6,112萬2,378元)，配合工程進 度調整各年度所需。 ㄧ、112年度：本年度經費52 萬85元整(中央補助款44萬 7,273元、縣配合款7萬2,812 元)。 二、113年度：本年度經費388 萬6,947元整(中央補助款324萬 9,487元、縣配合款63萬7,460 元元)。 三、114年度：本年度經費 6,353萬3,856元(中央補助款 4,767萬8,145元、縣配合款 1,585萬5,711元)。 四、115年度：本年度經費 9,465萬7,000元(中央補助款 7,099萬2,750元、縣配合款 2,366萬4,250元)。 五、116年度：本年度經費 8,356萬8,578元(中央補助款 6,267萬6,433元、縣配合款 2,089萬2,145元)。 本(115)年度工程經費9,465萬 7,000元整(中央補助款7,099萬 2,750元、縣配合款2,366萬 4,250元)。 |
1 | 年 | 94,657,000 | 94,657,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予 地價補償費、差額地價補償費 或零星工程整治經費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |