預算機關
金門縣殯葬管理所
承辦單位
總務組、服務組
預算金額
8,571,000 元（）
計畫內容
1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。
預期成果
1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款8,571,000元 | 8,571,000 | 8,183,000 | 388,000 | 4.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,287,000元 | 8,287,000 | 7,902,000 | 385,000 | 4.87% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,739,276 | 5,499,132 | 240,144 | 4.37% | ||||
| 依法編列職員5人待遇。 | 5×12 | 人×月 | 93,282 | 5,596,956 | 5,361,132 | 235,824 | 4.40% | ||
| 依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。 | 2×12 | 人×月 | 5,930 | 142,320 | 138,000 | 4,320 | 3.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,293,611 | 1,146,030 | 147,581 | 12.88% | ||||
| 依法編列職員5人考績獎金。 | 5×1 | 人×月 | 143,589 | 717,946 | 594,755 | 123,191 | 20.71% | ||
| 兼職人事、會計考績獎金。 | 2×1 | 人×月 | 5,930 | 11,860 | 11,500 | 360 | 3.13% | ||
| 職員5人年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 72,802 | 546,015 | 522,525 | 23,490 | 4.50% | ||
| 兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 5,930 | 17,790 | 17,250 | 540 | 3.13% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員5人休假補助。 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 221,780 | 261,281 | -39,501 | -15.12% | ||||
| 應業務需要超時加班費。 | 23.333 | 時 | 300 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員5人未休假加班費。 | 1 | 年 | 208,642 | 208,642 | |||||
| 兼職人事1人、會計1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,138 | 6,138 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 486,684 | 460,848 | 25,836 | 5.61% | ||||
| 職員5人退撫提撥金。 | 5×12 | 人×月 | 8,111 | 486,684 | 460,848 | 25,836 | 5.61% | ||
| 1055 | 保險 | 465,649 | 454,709 | 10,940 | 2.41% | ||||
| 職員5人健保補助及二代健保補充保費。 | 5×12 | 人×月 | 5,808 | 348,517 | 334,421 | 14,096 | 4.22% | ||
| 職員5人公保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 1,952 | 117,132 | 120,288 | -3,156 | -2.62% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款264,000元 | 264,000 | 261,000 | 3,000 | 1.15% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務行動電話費。 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,900 | 38,900 | -3,000 | -7.71% | ||||
| 公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。 | 12 | 月 | 991 | 11,900 | 14,900 | -3,000 | -20.13% | ||
| 購買公務用非消耗品。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 121,000 | 118,000 | 3,000 | 2.54% | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
14×1 | 人×年 | 3,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工身體健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 24×1 | 人×年 | 3,000 | 72,000 | 69,000 | 3,000 | 4.35% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,500 | 16,500 | 3,000 | 18.18% | ||||
| 因業務需要研習受訓。 | 3×1 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | 16,500 | 3,000 | 18.18% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要應酬餽贈等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役交通補助費。 | 1×3 | 人×次 | 2,666 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |