預算機關
金門縣政府
承辦單位
人事處-第二科
預算金額
6,463,000 元（）
計畫內容
辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼
預期成果
革新人事制度，健全人事管理
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 獎懲考核訓練進修 | 縣款6,463,000元 | 6,463,000 | 6,343,000 | 120,000 | 1.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,849,000元 | 1,849,000 | 1,745,000 | 104,000 | 5.96% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,271,196 | 64,908 | 5.11% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | |||||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 158,900 | 8,113 | 5.11% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 63,407 | 61,740 | 1,667 | 2.70% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 140.745 | 時 | 200 | 28,149 | 28,149 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 35,258 | 35,258 | 33,591 | 1,667 | 4.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 62,400 | 21,600 | 34.62% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 166,476 | 158,764 | 7,712 | 4.86% | ||||
| 約僱2人健保保險 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | |||||
| 約僱2人勞保保險 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
| 補至千元 | 1 | 人×月 | 876 | 876 | 364 | 512 | 140.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,034,000元 | 4,034,000 | 4,018,000 | 16,000 | 0.40% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需 補貼（補助）之學分費、雜費 等。 |
9 | 人/年 | 20,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所 需費用 |
20 | 人×次 | 17,500 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,334,000 | 1,334,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 指紋機設備維護案 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案 | 1 | 年 | 1,003,000 | 1,003,000 | 953,000 | 50,000 | 5.25% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 585,285 | 569,463 | 15,822 | 2.78% | ||||
| 約用人員1人年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 36,094 | 54,141 | |||||
| 約用人員1人勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | |||||
| 約用人員1人健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | |||||
| 約用人員1人提撥勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | |||||
| 約用人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,094 | 433,128 | |||||
| 約用人員1人辦理各項業務超時加班費 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人未休假加班費 | 1 | 年 | 6,016 | 6,016 | 5,845 | 171 | 2.93% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課等費用 | 125 | 節 | 2,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務人員專書閱讀 | 6 | 次 | 5,666 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,192,715 | 1,192,537 | 178 | 0.01% | ||||
| 辦理考績業務經費 | 1 | 次 | 15,563 | 15,563 | 15,563 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工識別證作業 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代訓機構講師學者活動經費 | 5 | 年 | 8,200 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 1,152 | 1,152 | 974 | 178 | 18.28% | ||
| 榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長) | 20 | 人 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項培訓計畫及研習經費 | 10 | 次 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣公務人員核心職能課程 | 4 | 場 | 100,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 當年度屆齡及自願退休員工座談會 | 2 | 場 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會議赴台及派員赴台參加研習受訓等 | 8×1.692307 | 人×次 | 6,500 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款580,000元 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 模範公務人員及績優員工獎勵業務 | 1 | 次 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員三節慰問金 | 50 | 人/年 | 6,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問 | 10 | 次 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |