預算機關
金門縣政府
承辦單位
人事處-第二科
預算金額
6,343,000 元（）
計畫內容
辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼
預期成果
革新人事制度，健全人事管理
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 獎懲考核訓練進修 | 縣款6,343,000元 | 6,343,000 | 6,265,000 | 78,000 | 1.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,745,000元 | 1,745,000 | 1,675,000 | 70,000 | 4.18% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款6,343,000元 | 1,271,196 | 1,214,832 | 56,364 | 4.64% | |||
| 約僱五等三階人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 52,966 | 1,271,196 | 1,214,832 | 56,364 | 4.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款6,343,000元 | 158,900 | 151,854 | 7,046 | 4.64% | |||
| 約僱五等三階人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 52,966 | 158,900 | 151,854 | 7,046 | 4.64% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款6,343,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款6,343,000元 | 61,740 | 59,114 | 2,626 | 4.44% | |||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 28,149 | 28,149 | 28,149 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 33,591 | 33,591 | 30,371 | 3,220 | 10.60% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款6,343,000元 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | |||
| 約僱五等三階人員2人離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款6,343,000元 | 158,764 | 156,000 | 2,764 | 1.77% | |||
| 約僱五等人員2人健保保險 | 2×12 | 人×月 | 2,650 | 63,600 | 61,200 | 2,400 | 3.92% | ||
| 約僱五等人員2人勞保保險 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 364補至千元 | 1 | 人×月 | 364 | 364 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,018,000元 | 4,018,000 | 4,010,000 | 8,000 | 0.20% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款6,343,000元 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0.00% | |||
| 員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需 補貼（補助）之學分費、雜費 等。 |
9 | 人/年 | 20,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所 需費用 |
20 | 人×次 | 17,500 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款6,343,000元 | 1,334,000 | 984,000 | 350,000 | 35.57% | |||
| 指紋機設備維護案 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 110,250 | 220,750 | 200.23% | ||
| 本府人事服務網站維護 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 170,750 | -120,750 | -70.72% | ||
| 辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案 | 1 | 年 | 953,000 | 953,000 | 703,000 | 250,000 | 35.56% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款6,343,000元 | 569,463 | 569,851 | -388 | -0.07% | |||
| 僱用9階約用人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 35,068 | 52,602 | 52,622 | -20 | -0.04% | ||
| 僱用9階約用人員之勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,800 | -600 | -1.59% | ||
| 僱用9階約用人員之健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用9階約用人員之提撥退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用9階約用人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 35,068 | 420,816 | 420,972 | -156 | -0.04% | ||
| 約用人員1人辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人未休假加班費 | 1 | 年 | 5,845 | 5,845 | 5,457 | 388 | 7.11% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款6,343,000元 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | |||
| 委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課等費用 | 125 | 節 | 2,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款6,343,000元 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理公務人員專書閱讀 | 6 | 次 | 5,666 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款6,343,000元 | 1,192,537 | 1,542,149 | -349,612 | -22.67% | |||
| 辦理考績業務經費 | 1 | 次 | 15,563 | 15,563 | 15,563 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工識別證作業 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代訓機構講師學者活動經費 | 5 | 年 | 8,200 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 974補至千元 | 1 | 年 | 974 | 974 | 586 | 388 | 66.21% | ||
| 榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長) | 20 | 人 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項培訓計畫及研習經費 | 10 | 次 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣公務人員核心職能課程 | 4 | 場 | 100,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 當年度屆齡及自願退休員工座談會 | 2 | 場 | 75,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款6,343,000元 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | 10.00% | |||
| 會議赴台及派員赴台參加研習受訓等 | 8×2 | 人×次 | 5,500 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | 10.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款580,000元 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 縣款6,343,000元 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | |||
| 模範公務人員及績優員工獎勵業務 | 1 | 次 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員三節慰問金 | 50 | 人/年 | 6,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問 | 10 | 次 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |