預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-綜合計畫科
預算金額
8,123,000 元（）
計畫內容
辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合
作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。
預期成果
加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 綜計業務 | 縣款7,223,000元，收支併列900,000元 | 8,123,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款117,000元 | 117,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 117,000 | ||||
| 辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編 蒐集等相關人員加班費。 |
585 | 時 | 200 | 117,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,106,000元，收支併列900,000元 | 8,006,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | ||||
| 寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,141,180 | ||||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年度薪資 | 5×12 | 人×月 | 38,949 | 2,336,964 | ||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之勞保費 | 5×12 | 人×月 | 3,550 | 213,000 | ||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之健保費 | 5×12 | 人×月 | 1,950 | 117,000 | ||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之提撥退休金 | 5×12 | 人×月 | 2,420 | 145,200 | ||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年終工作獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 38,949 | 292,121 | ||
| 僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之不休假加班費 | 1 | 年 | 36,895 | 36,895 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | ||||
| (依國家發展委員會113年5月3日發國字第1130007977號函) 金門縣第七期(116-119年)離島 綜合建設實施方案規劃(113- 115)，總預算4,000千元(收支 併列3,600千元、縣配合款400 千元)，113年編列1,000千元 (收支併列900千元、縣配合款 100千元)，114年編列2,000千 元(收支併列1,800千元、縣配 合款200千元)，115年編列 1,000千元(收支併列900千元、 縣配合款100千元)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 150,000 | ||||
| 辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張 及文具雜支等費用。 |
15 | 次 | 10,000 | 150,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,194,820 | ||||
| 辦理地區首長聯繫會報、監察委員地巡、拜會中央政府、立 法委員、城市合作交流及施政 計畫編撰等業務。 |
10 | 次 | 84,400 | 844,000 | ||
| 辦理縣政顧問諮詢及請益座談。 | 3 | 場 | 383,333 | 1,150,000 | ||
| 1.辦理施政成果影片拍製及宣導事項。 2.縣府line官方帳號傳輸費 用。 |
1 | 案 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 820 | 820 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | ||||
| 強化與中央部會及立法委員之聯繫，爭取中央經費補助相關 | 8×7.69231 | 人×次 | 6,500 | 400,000 | ||
| 人員差旅費。 | 0 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | ||||
| 赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、 交流會議等往返交通費、生活 費及差旅各項大陸地區旅費。 |
10×1 | 次×人 | 10,000 | 100,000 |