預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
13,380,000 元（）
計畫內容
1.約聘僱人員相關待遇給與。2.縣負擔13,380千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔13,380,000元 | 13,380,000 | 12,028,000 | 1,352,000 | 11.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,969,000 | 7,652,000 | 317,000 | 4.14% | ||||
| 約聘僱人員11人全年薪資(本府114.8.12府人任字第 1140158317E號函核定)。 |
1 | 年 | 7,969,000 | 7,969,000 | 7,652,000 | 317,000 | 4.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,797,000 | 955,000 | 842,000 | 88.17% | ||||
| 約聘僱人員11人年終獎金。 | 1 | 年 | 997,000 | 997,000 | 955,000 | 42,000 | 4.40% | ||
| 社會處社會工作人員留任獎勵金。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 625,000 | 607,000 | 18,000 | 2.97% | ||||
| 約聘僱11人休假補助等。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱11人風險工作費及其他補助等。 | 1 | 年 | 449,000 | 449,000 | 431,000 | 18,000 | 4.18% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,584,000 | 1,476,000 | 108,000 | 7.32% | ||||
| 假日參加各項會議及辦理活動等加班費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 73,000 | 4,000 | 5.48% | ||
| 辦理全縣24小時老人保護專線 | 1 | 年 | 243,200 | 243,200 | |||||
| 值勤人員及督導備勤費及逾時 加班費。 |
0 | ||||||||
| 趕辦老人生活津貼審查及業務、活動等加班費。 | 1 | 年 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 0 | 0.00% | ||
| 趕辦身心障礙者生活補助審查及業務、活動及需求評估等加 班費。 |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助法相關業務過年執機費及低收入戶、身心障礙 者生活補助、中低收老人生活 津貼年度調查審核加班費。 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 假日及超時列席各產、職業工會會議及勞資關係等業務整理 加班費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少津貼相關審查,訪視及辦理兒少業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保護性業務執勤人員備勤費。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 趕辦保護性業務各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 不休假加班費等。 | 1 | 年 | 358,000 | 358,000 | 250,000 | 108,000 | 43.20% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 464,000 | 431,000 | 33,000 | 7.66% | ||||
| 約聘僱人員11人公提離職儲金。 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 431,000 | 33,000 | 7.66% | ||
| 1055 | 保險 | 941,000 | 907,000 | 34,000 | 3.75% | ||||
| 約聘僱人員11人健保費。 | 1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 417,000 | -20,000 | -4.80% | ||
| 約聘僱人員11人勞保費及職災金。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 490,000 | 54,000 | 11.02% |