預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
12,028,000 元（）
計畫內容
1.約聘僱人員相關待遇給與。2.縣負擔12,028千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔12,028,000元 | 12,028,000 | 11,193,000 | 835,000 | 7.46% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,652,000 | 7,178,676 | 473,324 | 6.59% | ||||
| 約聘僱人員11人全年薪資(本府113.8.28府人任字第 1130167475E號函核定)。 |
1 | 年 | 7,652,000 | 7,652,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 955,000 | 897,335 | 57,665 | 6.43% | ||||
| 約聘僱人員11人年終獎金。 | 1 | 年 | 955,000 | 955,000 | 897,335 | 57,665 | 6.43% | ||
| 1035 | 其他給與 | 607,000 | 436,400 | 170,600 | 39.09% | ||||
| 約聘僱11人休假補助等。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱11人風險工作費及其他補助等。 | 1 | 年 | 431,000 | 431,000 | 260,400 | 170,600 | 65.51% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,476,000 | 1,475,885 | 115 | 0.01% | ||||
| 假日參加各項會議及辦理活動等加班費。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣24小時老人保護專線值勤人員及督導備勤費及逾時 加班費。 |
1 | 年 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 0 | 0.00% | ||
| 趕辦各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 趕辦老人生活津貼審查及業務、活動等加班費。 | 1 | 年 | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 0 | 0.00% | ||
| 趕辦身心障礙者生活補助審查及業務、活動及需求評估等加 班費。 |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助法相關業務過年執機費及低收入戶、身心障礙 者生活補助、中低收老人生活 津貼年度調查審核加班費。 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 假日及超時列席各產、職業工會會議及勞資關係等業務整理 加班費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少津貼相關審查,訪視及辦理兒少業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦幼保護專線執勤人員備勤費、兒少訪視及辦理保護業務 逾時加班費。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 249,885 | 115 | 0.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 431,000 | 414,888 | 16,112 | 3.88% | ||||
| 約聘僱人員11人公提離職儲金。 | 1 | 年 | 431,000 | 431,000 | 414,888 | 16,112 | 3.88% | ||
| 1055 | 保險 | 907,000 | 789,816 | 117,184 | 14.84% | ||||
| 約聘僱人員11人健保費。 | 1 | 年 | 417,000 | 417,000 | 365,892 | 51,108 | 13.97% | ||
| 約聘僱人員11人勞保費及職災金。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 423,924 | 66,076 | 15.59% |