預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
199,471,000 元（）
計畫內容
1.本縣交通政策、規劃分析評估，推動新闢公共運輸路線與管理，規劃停車場與路邊停車管理，辦理號誌標誌標線維護管理。
2.縣負擔77,637千元、縣配合款7,423千元、一般性專項補助23,000千元、計畫型補助款20,922千元、
花東基金64,800千元、收支併列5,689千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔62,830,000元，收支併列72,489,000元(中央補助 66,800,000元，其他5,689,000 元) |
135,319,000 | 71,996,000 | 63,323,000 | 87.95% | |||
| 2009 | 通訊費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話、傳真、公務手機等相關費用。(收支併列) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦與列印機碳粉設備維護。(收支併列) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金、維護及紙張等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 40,000 | 29,000 | 11,000 | 37.93% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列 16,500元) |
1 | 年 | 20,230 | 20,230 | |||||
| 公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。(收支併 列14,290元) |
1 | 年 | 19,560 | 19,560 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。(收支併列) | 1 | 年 | 210 | 210 | |||||
| 2027 | 保險費 | 13,337 | 14,000 | -663 | -4.74% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列3千元) | 1 | 年 | 13,337 | 13,337 | 13,888 | -551 | -3.97% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,400,000 | 5,096,000 | 304,000 | 5.97% | ||||
| 約用人員7人(280薪點5人、330薪點2人)薪資、保險費、 勞工退休準備、年終獎金等。 (收支併列) |
1 | 年 | 4,744,000 | 4,744,000 | |||||
| 約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
| 因公涉訟委聘律師費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 市區客運審議委員會與採購評選委員審查出席費。(收支併 列4千元) |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 104,973,000 | 52,769,000 | 52,204,000 | 98.93% | ||||
| 委託辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路 公共運輸專案辦公室。(中央 補助2,000千元，縣配合款223 千元)(經常門)(建交01) |
1 | 年 | 2,223,000 | 2,223,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣公共運輸通勤月票專案管理。(經常門) | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧 運輸數據中心建置計畫。(總 經費180,000千元，分年編列 預算(113-116年)，113年度已 編列6,000千元，114年編列 48,000千元，本(115)年編列 72,000千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(花東基金 64,800千元，縣配合款7,200千 元)(經常門)(建交03) |
1 | 年 | 72,000,000 | 72,000,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮MaaS三期計 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 畫-AI智慧運輸管理應用服務 計畫」。(總經費60,000千元， 分年編列預算(115-116年)，本 (115)年編列30,000千元，餘滾 動檢討編列以後年度預算)(經 常門) |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 172,763 | 106,000 | 66,763 | 62.98% | ||||
| 購買文具紙張。 | 1 | 年 | 12,074 | 12,074 | 3,000 | 9,074 | 302.47% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列111千元) | 1 | 年 | 160,689 | 160,689 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,325,000 | 6,670,000 | 655,000 | 9.82% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 3,600,000 | -1,500,000 | -41.67% | ||
| 召開各類交通會議所需便當與雜支。(收支併列) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理交通管理業務推動費用。(一般性補助款) | 1 | 年 | 2,110,000 | 2,110,000 | |||||
| 辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列) | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | 947,000 | -345,000 | -36.43% | ||
| 辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,900 | 63,000 | -17,100 | -27.14% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,900 | 45,900 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,030,000 | 7,030,000 | 10,000,000 | 142.25% | ||||
| 交通安全設施維護與裝備維護。(收支併列) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣交通設備維護管理計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 14.29% | ||
| 交通系統軟硬體設備優化及維運。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行交通業務差旅費。(收支併列) | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔29,470,000元 | 29,470,000 | 60,582,000 | -31,112,000 | -51.36% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,670,000 | 15,670,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內交通工程(含號誌、標誌、標線、候車亭、停車場、 公共運輸改善相關設施、轉運 站)規劃設計監造及新設、維 護、修繕、汰換、管理等費 用。(一般性補助款) |
1 | 年 | 15,670,000 | 15,670,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 13,800,000 | 44,912,000 | -31,112,000 | -69.27% | ||||
| 花蓮縣友善行人專用號誌改善計畫。(總經費33,800千元，分 年編列預算(114-115年)，114 年原編33,800千元，依實際辦 理期程調整預算年度，114年 追減13,800千元，本(115)年編 列13,800千元) |
1 | 年 | 13,800,000 | 13,800,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔15,760,000元，收支併列18,922,000元(中央補助 18,922,000元) |
34,682,000 | 124,812,000 | -90,130,000 | -72.21% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 34,162,000 | 85,022,000 | -50,860,000 | -59.82% | ||||
| 補助客運業者路線營運虧損補貼。(一般性補助款)(經常門) | 1 | 年 | 5,220,000 | 5,220,000 | |||||
| 補助客運業者辦理花蓮縣公共運輸低碳運具營運服務先期計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-卓溪鄉、 萬榮鄉、富里鄉 幸福巴士-營 運缺口、行銷與推廣計畫。 (建交02)(16臨會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 18,922,000 | 18,922,000 | |||||
| 補助具申請停車場登記證業者辦理設置臨時路外停車場獎補 助經費。(經常門) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣機車道路安駕補助計畫-補助本縣縣民參加機車駕 訓班費用補助。(經常門) |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% |