預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
257,390,000 元（）
計畫內容
1.本縣交通政策、規劃分析評估，推動新闢公共運輸路線與管理，規劃停車場與路邊停車管理，辦理號誌標誌標線維護管理。
2.縣負擔65,768千元、縣配合款18,741千元、一般性專款專用23,000千元、計畫型補助款100,992千
元、花東基金43,200千元、收支併列5,689千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔18,817,000元，收支併列53,179,000元(中央補助 47,490,000元，其他5,689,000 元) |
71,996,000 | 14,116,000 | 57,880,000 | 410.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 38,000 | 37,980 | 20 | 0.05% | ||||
| 郵資、電話、傳真、公務手機等相關費用。(收支併列) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 37,980 | 20 | 0.05% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | 16,372 | -372 | -2.27% | ||||
| 電腦與列印機碳粉設備維護。(收支併列) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,372 | -372 | -2.27% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,000 | 19,200 | -1,200 | -6.25% | ||||
| 影印機租金、維護及紙張等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 19,200 | -1,200 | -6.25% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,000 | 29,050 | -50 | -0.17% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。(收支併列12千 元) |
1 | 年 | 15,730 | 15,730 | |||||
| 公務車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。(收支併 列8千元）(配合預算編列至千 元，減列50元) |
1 | 年 | 13,270 | 13,270 | |||||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 12,466 | 1,534 | 12.31% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(收支併列3千元) | 1 | 年 | 13,888 | 13,888 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 112 | 112 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,096,000 | 4,637,904 | 458,096 | 9.88% | ||||
| 約用人員(薪點280)7人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 4,459,000 | 4,459,000 | |||||
| 約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市區客運審議委員會與採購評選委員審查出席費。(收支併 列4千元) |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 52,769,000 | 3,446,000 | 49,323,000 | 1,431.31% | ||||
| 委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專 案辦公室。(中央補助2,000千 元，縣配合款223千元)(經常 門)(建交04)(9臨會墊付) |
1 | 年 | 2,223,000 | 2,223,000 | |||||
| 委託辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務 及性平友善度調查。(中央補 助2,000千元，縣配合款223千 元)(經常門)(建交04)(9臨會墊 付) |
1 | 年 | 2,223,000 | 2,223,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣第四期綜合發展實施方案-台灣東部AI智慧 運輸數據中心建置計畫。(總 經費180,000千元，分年編列 預算(113-116年)，113年度已 編列6,000千元，本(114)年編 列48,000千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(花東基金 43,200千元，縣配合款4,800千 元)(經常門)(建交04) |
1 | 年 | 48,000,000 | 48,000,000 | |||||
| 委託辦理113年度公路公共運 | 1 | 年 | 323,000 | 323,000 | |||||
| 輸服務升級計畫-市區汽車客 運業營運及服務評鑑。(中央 補助290千元，縣配合款33千 元)(經常門)(建交04)(9臨會墊 付) |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 106,000 | 108,163 | -2,163 | -2.00% | ||||
| 購買文具紙張。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,635 | -635 | -17.47% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(收支併列53千元)(配 合預算編列至千元，減列8元) |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,670,000 | 5,571,864 | 1,098,136 | 19.71% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 召開各類交通會議所需便當與雜支。(收支併列) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 14,411 | -1,411 | -9.79% | ||
| 辦理交通管理業務推動費用。(專款專用) | 1 | 年 | 2,110,000 | 2,110,000 | 2,110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理交通工程、業務、政策相關推動費用。(收支併列) | 1 | 年 | 947,000 | 947,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 63,000 | 59,500 | 3,500 | 5.88% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(收支併列9千元) | 1 | 年 | 62,900 | 62,900 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,030,000 | 30,000 | 7,000,000 | 23,333.33% | ||||
| 交通安全設施維護與裝備維護。(收支併列) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣交通設備維護管理計畫。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 97,000 | 97,501 | -501 | -0.51% | ||||
| 執行交通業務差旅費。(收支併列) | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,501 | -501 | -0.51% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔50,582,000元，收支併列10,000,000元(中央補助 10,000,000元) |
60,582,000 | 15,670,000 | 44,912,000 | 286.61% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,670,000 | 15,670,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內交通工程(含號誌、標誌、標線、候車亭、停車場、 公共運輸改善相關設施、轉運 站)規劃設計監造及新設、維 護、修繕、汰換、管理等費 用。(專款專用) |
1 | 年 | 15,670,000 | 15,670,000 | 15,670,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 44,912,000 | |||||||
| 花蓮縣無線通訊行人專用號誌改善計畫。 | 1 | 年 | 33,800,000 | 33,800,000 | |||||
| 辦理智慧運輸系統發展建設計畫-花蓮縣易肇事路口改善計 畫。(中央補助10,000千元，縣 配合款1,112千元)(建交06)(3定 會墊付) |
1 | 年 | 11,112,000 | 11,112,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔38,110,000元，收支併列86,702,000元(中央補助 86,702,000元) |
124,812,000 | 23,673,000 | 101,139,000 | 427.23% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 39,270,000 | |||||||
| 補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫- 補助卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉 公所幸福巴士(營運與行銷 類)。(中央補助)(建交03)(3定會 墊付)(經常門) |
1 | 年 | 17,602,000 | 17,602,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫- 幸福巴士計畫-吉安、新城、 瑞穗、光復、壽豐、豐濱、鳳 林、秀林鄉公所-營運缺口、 行銷與推廣計畫。(中央補助) (建交04)(9臨會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 21,626,000 | 21,626,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫- 幸福巴士計畫-新城、光復、 秀林鄉公所-電子票證驗票設 備及動態資訊系統租賃費用。 (中央補助)(建交04)(9臨會墊付) (經常門) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 85,022,000 | 23,673,000 | 61,349,000 | 259.15% | ||||
| 補助客運業者路線營運虧損補貼。(專款專用)(經常門) | 1 | 年 | 5,220,000 | 5,220,000 | |||||
| 補助客運業者辦理花蓮縣公共運輸低碳運具營運服務計畫。 (經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-市 區汽車客運業營運虧損補貼 (既有及移撥路線)。(中央補助) (建交04)(9臨會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 12,582,000 | 12,582,000 | |||||
| 補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-東 部地區使用電子票證搭乘公共 運輸轉乘優惠計畫。(中央補 助3,150千元，縣配合款350千 元)(建交04)(9臨會墊付)(經常 門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 補助運輸相關業者辦理TPASS行政院通勤月票電子票證製作 補助(中央補助)(建交02)(8臨會 墊付)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助運輸相關業者辦理113年度TPASS行政院通勤月票-票 價優惠差額補助。(中央補助 31,200千元，縣配合款12,000 千元)(建交05)(經常門) |
1 | 年 | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 補助計程車業者辦理通用計程車購車補助。(資本門) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助具申請停車場登記證業者辦理設置臨時路外停車場獎補 助經費。(經常門) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 520,000 | |||||||
| 花蓮縣機車道路安駕補助計畫-補助本縣縣民參加機車駕 訓班費用補助。(經常門) |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 |