預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
523,159,000 元（）
計畫內容
1.辦理水利行政及防洪勘測、河川公地清查管理、區域排水工程、水資源保育與回饋、一般排水工程、堤防新建工程等業務。
2.縣負擔266,802千元、縣配合款8,248千元、特別統籌分配稅款207,606千元、一般性專項補助25,000
千元、計畫型補助款10,503千元、收支併列5,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 河川公地清查管理 | 縣庫負擔41,941,000元，收支併列12,005,000元(中央補助 7,005,000元，其他5,000,000 元) |
53,946,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,750,000元，收支併列5,056,000元(中央補助 656,000元，其他4,400,000元) |
38,806,000 | 120,000 | 38,686,000 | 32,238.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 479,000 | |||||||
| 水情監視系統、機具存放場及美崙溪、吉安溪示範河川景觀 等水電費。 |
1 | 年 | 479,000 | 479,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 523,000 | |||||||
| 郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,967,000 | |||||||
| 水利災防資訊整合加值與資訊安全維護等費用。 | 1 | 年 | 2,016,000 | 2,016,000 | |||||
| 導入AI技術應用災害防救及跨領域的智慧決策，與國家防救 災整合資訊平台服務數位轉型 相互配合。(全案將落實嚴謹 資安控管)。 |
1 | 年 | 951,000 | 951,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 156,000 | |||||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,557,000 | |||||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列730元。 | 1 | 年 | 730 | 730 | |||||
| 繳交溫泉取用費至經濟部水利署溫泉事業發展基金。(收支 併列) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 繳交溫泉取用費至行政院原住民族綜合發展基金。(收支併 列) |
1 | 年 | 1,171,000 | 1,171,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 66,000 | |||||||
| 參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值 班、勘災等相關業務，投保平 安保險、意外保險或醫療保險 (含團體險)之保險費用。 |
1 | 年 | 60,170 | 60,170 | |||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛 | 1 | 年 | 5,830 | 5,830 | |||||
| 明細表)。 | 0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,148,000 | 46,000 | 5,102,000 | 11,091.30% | ||||
| 約用人員3人(280薪點1人、基本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,716,000 | 1,716,000 | |||||
| 約用人員4人(330薪點2人、280薪點2人)薪資、保險費、 勞工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,776,000 | 2,776,000 | |||||
| 約用人員1人(280薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 165,000 | |||||||
| 公務所需聘請專業人士、學者等支給顧問、出席、講座及審 查等費用。 |
66 | 次 | 2,500 | 165,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,000,000 | |||||||
| 花蓮縣水患自主防災社區委託維運服務計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託代辦控管大型移動式抽水機裝設及建置GPS即時監控系 統。(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 115年度「水災智慧防災計畫第二期」 自主防災社區。(建 水01)(中央補助656千元，縣配 合款144千元)(經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,632,000 | 74,000 | 1,558,000 | 2,105.41% | ||||
| 文具紙張、電腦耗材及報章雜誌等相關用品。(收支併列600 千元) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 101,080 | 101,080 | |||||
| 辦理水利業務所需3C周邊、防護及陳設等相關事務用具。 | 1 | 年 | 230,920 | 230,920 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,458,000 | |||||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 河川圖籍、配合河川管理雜支、鑑界及查扣重型機具拖吊 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 費等相關費用。 | 0 | ||||||||
| 河川揚塵防治、環境維護、漂(懸)浮物清(攔)除。 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 業務用誤餐費及臨時交辦事務費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 河川駐衛警察制服及配件費。 | 3 | 人 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 扣押及沒入機具停放場保全費(含房舍、系統及環境維護等 費用)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 溫泉水質檢測，溫泉水位監測，溫泉露頭維護及溫泉開發 許可審查會議等相關費用。 (收支併列) |
1 | 年 | 823,000 | 823,000 | |||||
| 出流管制計(規)畫書審查工作及宣導等相關費用。(收支併 列) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 60,000 | |||||||
| 公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列616元． | 1 | 年 | 616 | 616 | |||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費用。 | 8×1 | 人*年 | 1,048 | 8,384 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | |||||||
| 水情收集系統水情監測站設備維護服務工作及相關設備維護 費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 595,000 | |||||||
| 赴縣內外開會及洽辦業務等相關旅費。 | 1 | 年 | 595,000 | 595,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔2,761,000元，收支併列6,949,000元(中央補助 6,349,000元，其他600,000元) |
9,710,000 | 30,000 | 9,680,000 | 32,266.67% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 8,880,000 | |||||||
| 115年度「水災智慧防災計晝第二期」。(建水02)(中央補助 1,849千元，縣配合款2,031千 元) |
1 | 年 | 3,880,000 | 3,880,000 | |||||
| 115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」。(建水29)(中央 補助4,500千元，縣配合款500 千元) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 830,000 | 30,000 | 800,000 | 2,666.67% | ||||
| 購置資訊硬體辦公室所需設備費用。(收支併列) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 購置業務用繪圖軟體(含版本升級)、電腦作業系統等費 用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,430,000元 | 5,430,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 5,430,000 | |||||||
| 補助13鄉鎮市公所辦理防汛演習。(經常門) | 1 | 年 | 4,180,000 | 4,180,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理移動式抽水機維護保養吊運等。(經常 門) |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 |