預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
36,830,000 元（）
計畫內容
1.本府財政處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔36,830千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔36,830,000元 | 36,830,000 | 33,789,000 | 3,041,000 | 9.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 138,000 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,600,000 | 22,800,000 | 1,800,000 | 7.89% | ||||
| 員29人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 2,050,000 | 24,600,000 | 22,800,000 | 1,800,000 | 7.89% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,922,000 | 4,571,000 | 351,000 | 7.68% | ||||
| 員29人考績獎金。 | 1 | 年 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,520,000 | 120,000 | 7.89% | ||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 201,000 | 6,000 | 2.99% | ||
| 員29人年終獎金。 | 1 | 年 | 3,075,000 | 3,075,000 | 2,850,000 | 225,000 | 7.89% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員30人休假補助。 | 30 | 人 | 16,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 984,000 | 142,000 | 842,000 | 592.96% | ||||
| 員30人不休假加班費。 | 1 | 年 | 984,000 | 984,000 | 142,000 | 842,000 | 592.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員1人退職離職儲金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 2,088,000 | 2,088,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 |