預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
33,789,000 元（）
計畫內容
1.本府財政處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔33,789千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔33,789,000元 | 33,789,000 | 32,518,000 | 1,271,000 | 3.91% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,608,000 | 1,530,960 | 77,040 | 5.03% | ||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 134,000 | 1,608,000 | 1,530,960 | 77,040 | 5.03% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,800,000 | 21,571,200 | 1,228,800 | 5.70% | ||||
| 員29人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 1,900,000 | 22,800,000 | 21,571,200 | 1,228,800 | 5.70% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,571,000 | 4,325,850 | 245,150 | 5.67% | ||||
| 員29人考績獎金。 | 1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,438,080 | 81,920 | 5.70% | ||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 191,370 | 9,630 | 5.03% | ||
| 員29人年終獎金。 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,696,400 | 153,600 | 5.70% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員30人休假補助。 | 30 | 人 | 16,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 142,000 | 697,594 | -555,594 | -79.64% | ||||
| 員30人不休假加班費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 697,594 | -555,594 | -79.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,208,000 | 2,066,676 | 141,324 | 6.84% | ||||
| 政務人員1人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 110,916 | 9,084 | 8.19% | ||
| 員29人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 174,000 | 2,088,000 | 1,955,760 | 132,240 | 6.76% | ||
| 1055 | 保險 | 1,980,000 | 1,845,720 | 134,280 | 7.28% | ||||
| 員30人健保費。 | 12 | 月 | 105,000 | 1,260,000 | 1,204,200 | 55,800 | 4.63% | ||
| 員30人公保費。 | 12 | 月 | 60,000 | 720,000 | 641,520 | 78,480 | 12.23% |