預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
258,102,000 元（）
計畫內容
綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福
利、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務
預期成果
如期辦理經常性公務，配合推動業務進行
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款200,939,000元 | 200,939,000 | 197,391,000 | 3,548,000 | 1.80% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,937,481 | 100,757,193 | 180,288 | 0.18% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 100,937,481 | 100,937,481 | 100,757,193 | 180,288 | 0.18% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 41,131,629 | 40,170,420 | 961,209 | 2.39% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 25,730,685 | 25,730,685 | 25,289,035 | 441,650 | 1.75% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 15,400,944 | 15,400,944 | 14,881,385 | 519,559 | 3.49% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 駕駛待遇 | 1 | 年 | 471,710 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 28,324,377 | 28,145,716 | 178,661 | 0.63% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 10,088,256 | 10,088,256 | 10,068,312 | 19,944 | 0.20% | ||
| 駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 12,834,360 | 12,834,360 | 12,802,770 | 31,590 | 0.25% | ||
| 駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,923,904 | 1,923,904 | 1,859,151 | 64,753 | 3.48% | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,212,627 | 3,212,627 | 3,158,093 | 54,534 | 1.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,717,000 | 3,813,000 | -96,000 | -2.52% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 職員休假補助 | 122 | 人 | 16,000 | 1,952,000 | 2,048,000 | -96,000 | -4.69% | ||
| 約僱人員休假補助 | 34 | 人 | 16,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會工作人員執行風險工作補助費 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 501,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,973,777 | 4,998,780 | 1,974,997 | 39.51% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 5,732,731 | 5,732,731 | 3,759,302 | 1,973,429 | 52.49% | ||
| 駕駛、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,532,672 | 2,439,720 | 92,952 | 3.81% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 953,136 | 953,136 | 910,584 | 42,552 | 4.67% | ||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,579,536 | 1,579,536 | 1,529,136 | 50,400 | 3.30% | ||
| 1055 | 保險 | 14,619,276 | 14,442,648 | 176,628 | 1.22% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,928,048 | 5,928,048 | 5,882,748 | 45,300 | 0.77% | ||
| 駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 821,184 | 821,184 | 785,520 | 35,664 | 4.54% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,357,428 | 1,357,428 | 1,315,656 | 41,772 | 3.17% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,796,672 | 2,796,672 | 2,996,688 | -200,016 | -6.67% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,421,832 | 1,421,832 | 1,305,360 | 116,472 | 8.92% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 2,156,724 | 2,156,724 | 2,029,080 | 127,644 | 6.29% | ||
| 駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款57,163,000元 | 57,163,000 | 56,471,000 | 692,000 | 1.23% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職進修等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工參加相關訓練等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 8,059,000 | 8,311,000 | -252,000 | -3.03% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 社會局各中心及辦公場所水費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會局各中心及辦公場所電費 | 1 | 年 | 7,562,700 | 7,562,700 | 7,802,700 | -240,000 | -3.08% | ||
| 電動汽車電費 | 3×1 | 輛x年 | 32,100 | 96,300 | 96,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,746,000 | 4,310,000 | -564,000 | -13.09% | ||||
| 社福大樓網路通訊費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦公室公務用電話費及業務聯繫郵 資費用 |
1 | 年 | 3,701,000 | 3,701,000 | 4,310,000 | -609,000 | -14.13% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,344,200 | 1,700,000 | 644,200 | 37.89% | ||||
| 各項資訊系統維護、電腦網路資安 系統防護及法源資訊系統每季更新 等經費 |
1 | 年 | 1,699,000 | 1,699,000 | 1,630,000 | 69,000 | 4.23% | ||
| 資安健診服務、滲透測試及ISMS維 運作業等經費 |
1 | 年 | 584,000 | 584,000 | |||||
| office365電腦軟體等經費 | 12 | 套 | 5,100 | 61,200 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務需求租用公務車、影 印機、郵政信箱及社福大樓AED租 金等經費 |
1 | 年 | 2,890,000 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 205,410 | 229,380 | -23,970 | -10.45% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 121,560 | 121,560 | 128,760 | -7,200 | -5.59% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 92,670 | -17,670 | -19.07% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 8,850 | 8,850 | 7,950 | 900 | 11.32% | ||
| 2027 | 保險費 | 270,629 | 284,161 | -13,532 | -4.76% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 43,629 | 43,629 | 57,161 | -13,532 | -23.67% | ||
| 永華及民治社福中心火險、公共意 外責任險及其他任意險等費用 |
1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 25,698,000 | 24,046,000 | 1,652,000 | 6.87% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
23×1 | 人x年 | 502,000 | 11,546,000 | 10,028,000 | 1,518,000 | 15.14% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 約用人員(俸點230)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
9×1 | 人x年 | 513,000 | 4,617,000 | |||||
| 約用人員(俸點260)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
2×1 | 人x年 | 576,000 | 1,152,000 | |||||
| 約用人員(俸點290)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
4×1 | 人x年 | 646,000 | 2,584,000 | |||||
| 約用人員(俸點360)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 793,000 | 793,000 | |||||
| 約用社工人員(俸點296)薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
6×1 | 人x年 | 658,000 | 3,948,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廉政會報委員等出席費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項教育訓練及相關研習等講 座鐘點費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二官方語翻譯等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,189,334 | 2,745,964 | -556,630 | -20.27% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,500,000 | -379,000 | -25.27% | ||
| 替代役男被服、衛生用品購置等經 費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 626,334 | 626,334 | 803,964 | -177,630 | -22.09% | ||
| 社會福利綜合大樓發電機、除草機 油料等經費 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項事務、陳設物品購置等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,273,527 | 4,509,095 | 764,432 | 16.95% | ||||
| 員工文康活動費 | 492 | 人 | 3,000 | 1,476,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 替代役撥交作業、研習訓練等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 教育宣導、廳舍財產修繕及環境整 理等經費(太陽光電發電系統標租 收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 646,000 | 646,000 | |||||
| 首長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 16 | 人 | 3,500 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製預、決算書、會計月報及講義 資料等經費 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項社政業務活動、環境清 潔、綠美化用品、保全費用、消防 及建物安檢等經費 |
1 | 年 | 2,435,527 | 2,435,527 | 2,436,095 | -568 | -0.02% | ||
| 廉政業務宣導品等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 668,000 | 668,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕養護等經費 | 1 | 年 | 668,000 | 668,000 | 668,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 740,500 | 824,000 | -83,500 | -10.13% | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 135,000 | -7,000 | -5.19% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 612,500 | 612,500 | 689,000 | -76,500 | -11.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,269,000 | 1,269,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施設備養護等經費 | 1 | 年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,672,000 | 3,547,000 | -875,000 | -24.67% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費 等 |
1 | 年 | 2,672,000 | 2,672,000 | 3,547,000 | -875,000 | -24.67% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |