預算機關
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
預算金額
64,065,000 元（）
計畫內容
預期成果
擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款60,012,000元 | 60,012,000 | 57,572,000 | 2,440,000 | 4.24% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,203,500 | 40,949,919 | 1,253,581 | 3.06% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 42,203,500 | 42,203,500 | 40,949,919 | 1,253,581 | 3.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,488,799 | 9,205,056 | 283,743 | 3.08% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,217,244 | 4,217,244 | 4,091,136 | 126,108 | 3.08% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,271,555 | 5,271,555 | 5,113,920 | 157,635 | 3.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,216,000 | 2,216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 53 | 人 | 16,000 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員執行風險工作費 | 1 | 年 | 1,368,000 | 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,514,657 | 1,660,101 | 854,556 | 51.48% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,354,657 | 2,354,657 | 1,500,101 | 854,556 | 56.97% | ||
| 1055 | 保險 | 3,589,044 | 3,540,924 | 48,120 | 1.36% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,442,060 | 2,442,060 | 2,334,588 | 107,472 | 4.60% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,146,984 | 1,146,984 | 1,206,336 | -59,352 | -4.92% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,053,000元 | 4,053,000 | 3,642,000 | 411,000 | 11.29% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加相關訓練等費用 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話費及業務聯繫郵資等費用 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備維護等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 222,000 | 185,000 | 37,000 | 20.00% | ||||
| 影印機租賃等費用 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 185,000 | 37,000 | 20.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,970 | 56,770 | -1,800 | -3.17% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 32,590 | 32,590 | 32,590 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 21,030 | 21,030 | 22,830 | -1,800 | -7.88% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,643 | 13,487 | -2,844 | -21.09% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 10,643 | 10,643 | 13,487 | -2,844 | -21.09% | ||
| 2030 | 兼職費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外機關兼任組長、組員兼職費 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工人員公會常年會費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 256,887 | 332,743 | -75,856 | -22.80% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,383 | 40,383 | 77,551 | -37,168 | -47.93% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 216,504 | 216,504 | 255,192 | -38,688 | -15.16% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 704,000 | 260,000 | 444,000 | 170.77% | ||||
| 員工文康活動費 | 222 | 人 | 3,000 | 666,000 | |||||
| 辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 首長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 1 | 人 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 324,500 | 314,000 | 10,500 | 3.34% | ||||
| 辦公器具養護費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 180,500 | 180,500 | 170,000 | 10,500 | 6.18% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費 | 1×12 | 人x月 | 10,500 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% |