預算機關
臺南市捷運工程處
承辦單位
臺南市捷運工程處
預算金額
26,454,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等
2.辦理一般行政及其他相關業務活動等
預期成果
完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款24,939,000元 | 24,939,000 | 15,589,000 | 9,350,000 | 59.98% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,424,286 | 11,001,450 | 6,422,836 | 58.38% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 17,424,286 | 17,424,286 | 11,001,450 | 6,422,836 | 58.38% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,338,537 | 2,893,470 | 1,445,067 | 49.94% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,741,572 | 1,741,572 | 1,099,320 | 642,252 | 58.42% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,176,965 | 2,176,965 | 1,374,150 | 802,815 | 58.42% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 224,000 | 160,000 | 71.43% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 224,000 | 160,000 | 71.43% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,344,389 | 535,088 | 809,301 | 151.25% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 372,000 | 372,000 | 132,000 | 240,000 | 181.82% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 972,389 | 972,389 | 403,088 | 569,301 | 141.23% | ||
| 1055 | 保險 | 1,447,788 | 934,992 | 512,796 | 54.84% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,012,224 | 1,012,224 | 638,736 | 373,488 | 58.47% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 435,564 | 435,564 | 296,256 | 139,308 | 47.02% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,515,000元 | 1,515,000 | 848,000 | 667,000 | 78.66% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習性質之所需教材、交通費及住宿等相關費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 70,000 | 11,000 | 15.71% | ||||
| 電話費、傳真費、洽公用手機話費及郵資費(含傳真)等費用 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 480,000 | 120,000 | 360,000 | 300.00% | ||||
| 影印機租金等費用 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 120,000 | 360,000 | 300.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,370 | 30,530 | -18,160 | -59.48% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 18,350 | -11,230 | -61.20% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 1,200 | -750 | -62.50% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 10,980 | -6,180 | -56.28% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼辦會計兼職費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 155,000 | 208,000 | -53,000 | -25.48% | ||||
| 委請專家學者出席捷運規劃會議提供專業諮詢意見及審查所需出 席費等費用 |
1 | 年 | 155,000 | 155,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 71,708 | 78,253 | -6,545 | -8.36% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 73,253 | -21,545 | -29.41% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 327,287 | 83,484 | 243,803 | 292.04% | ||||
| 員工文康活動費用 | 24 | 人 | 3,000 | 72,000 | |||||
| 印製各項簡報、書面資料、規劃報告書及大圖輸出等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 處長每年一次健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費 | 2 | 人 | 4,500 | 9,000 | |||||
| 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境 佈置、清潔、雜支等費用 |
1 | 年 | 196,287 | 196,287 | |||||
| 配合民間習俗節慶等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 76,152 | 72,250 | 3,902 | 5.40% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 72,250 | -21,250 | -29.41% | ||
| 辦公器具養護費 | 1 | 年 | 25,152 | 25,152 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 193,000 | 67,000 | 126,000 | 188.06% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用 | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |