預算機關
臺南市公共運輸處
承辦單位
臺南市公共運輸處
預算金額
33,782,000 元（）
計畫內容
1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等
2.辦理一般行政及其他相關業務活動等
預期成果
完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款31,626,000元 | 31,626,000 | 30,121,000 | 1,505,000 | 5.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,605,939 | 21,778,288 | 827,651 | 3.80% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 22,605,939 | 22,605,939 | 21,778,288 | 827,651 | 3.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,263,155 | 5,076,261 | 186,894 | 3.68% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,259,180 | 2,259,180 | 2,176,116 | 83,064 | 3.82% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,823,975 | 2,823,975 | 2,720,145 | 103,830 | 3.82% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,377,386 | 913,919 | 463,467 | 50.71% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,261,386 | 1,261,386 | 797,919 | 463,467 | 58.08% | ||
| 1055 | 保險 | 1,931,520 | 1,904,532 | 26,988 | 1.42% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,303,332 | 1,303,332 | 1,250,772 | 52,560 | 4.20% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 628,188 | 628,188 | 653,760 | -25,572 | -3.91% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,156,000元 | 2,156,000 | 2,001,000 | 155,000 | 7.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修、參加各項「訓練或講 習性質」之所需學分費、交通費 及住宿等相關費用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、洽公用手機話費及文件 寄送郵資等經費 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 31,000 | |||||||
| 辦公室網路防火牆維運 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛租賃等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼辦會計兼職費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 148,925 | 148,925 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 50,217 | 50,217 | 50,217 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 148,925 | -148,925 | -100.00% | ||||||
| 0 | 148,925 | -148,925 | -100.00% | ||||||
| 0 | 148,925 | -148,925 | -100.00% | ||||||
| 一般公務用所需依財物標準分類 所定非消耗品如文具、電腦週邊 設備、辦公用品等經費 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 361,000 | 303,000 | 58,000 | 19.14% | ||||
| 員工文康活動費用 | 29 | 人 | 3,000 | 87,000 | |||||
| 40歲以上公務人員每2年一次健 康檢查費 |
4 | 人 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處長每年一次健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務或實施特定工 作所需各項費用，如印刷、環境 佈置、雜支等費用 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室大樓管理費等費用 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全及清潔費等費用 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |