預算機關
臺南市關廟區公所
承辦單位
臺南市關廟區公所
預算金額
67,618,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政管理等相關業務
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務
3.辦理瑞正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款54,842,000元 | 54,842,000 | 53,640,000 | 1,202,000 | 2.24% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,463,868 | 38,057,055 | 406,813 | 1.07% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,463,868 | 38,463,868 | 38,057,055 | 406,813 | 1.07% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,943,411 | 8,903,744 | 39,667 | 0.45% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,843,636 | 3,843,636 | 3,802,824 | 40,812 | 1.07% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,804,545 | 4,804,545 | 4,753,530 | 51,015 | 1.07% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | -60,000 | -66.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 47 | 人 | 16,000 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,340,097 | 1,586,873 | 753,224 | 47.47% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,146,051 | 2,146,051 | 1,394,395 | 751,656 | 53.91% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 3,432,288 | 3,456,792 | -24,504 | -0.71% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,216,364 | 2,216,364 | 2,168,292 | 48,072 | 2.22% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,078,536 | 1,078,536 | 1,160,904 | -82,368 | -7.10% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,626,000元，收支併列150,000元 | 12,776,000 | 11,746,000 | 1,030,000 | 8.77% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公所員工教育訓練等經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 779,000 | 779,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 681,000 | 681,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,480 | 32,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 27,953 | 27,953 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,953 | 8,953 | 8,953 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,036,000 | 8,086,602 | 949,398 | 11.74% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 502,000 | 8,534,000 | 238,602 | 8,295,398 | 3,476.67% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 92,800 | 92,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理研習、訓練講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 246,776 | 246,776 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 151,776 | 151,776 | 151,776 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 640,991 | 506,889 | 134,102 | 26.46% | ||||
| 員工文康活動費 | 67 | 人 | 3,000 | 201,000 | |||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費 | 1 | 年 | 133,491 | 133,491 | 133,389 | 102 | 0.08% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 4,500 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 175,000 | 176,000 | -1,000 | -0.57% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 64,000 | -1,000 | -1.56% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 112,000 | 110,500 | 1,500 | 1.36% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 110,500 | 1,500 | 1.36% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 128,000 | 194,000 | -66,000 | -34.02% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 194,000 | -66,000 | -34.02% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |