預算機關
臺南市關廟區公所
承辦單位
臺南市關廟區公所
預算金額
65,386,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政管理等相關業務
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務
3.辦理瑞正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款53,640,000元 | 53,640,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,057,055 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 38,057,055 | 38,057,055 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 883,536 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 883,536 | 883,536 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,903,744 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,802,824 | 3,802,824 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 147,080 | 147,080 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,753,530 | 4,753,530 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 110,310 | 110,310 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 752,000 | ||||
| 職員休假補助 | 47 | 人 | 16,000 | 752,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,586,873 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,394,395 | 1,394,395 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,478 | 51,478 | ||
| 1055 | 保險 | 3,456,792 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,168,292 | 2,168,292 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 50,484 | 50,484 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,160,904 | 1,160,904 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 77,112 | 77,112 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,447,000元，收支併列299,000元 | 11,746,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 56,000 | ||||
| 公所員工教育訓練等經費 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 779,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 749,000 | 749,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 681,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 275,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,480 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,230 | 13,230 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 2027 | 保險費 | 27,953 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,953 | 8,953 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,086,602 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 436,000 | 7,412,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×6 | 人x月 | 39,767 | 238,602 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款299,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保承字 第1130640723號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 92,800 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦理研習、訓練講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 12,800 | 12,800 | ||
| 2051 | 物品 | 246,776 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 151,776 | 151,776 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 506,889 | ||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費 | 1 | 年 | 133,389 | 133,389 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 13 | 人 | 4,500 | 58,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工自強活動費 | 67 | 人 | 1,000 | 67,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 176,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,500 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 110,500 | 110,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 149,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 194,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 194,000 | 194,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |