預算機關
臺南市新市區公所
承辦單位
臺南市新市區公所
預算金額
64,797,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政管理、辦公廳舍管理、公務車輛管理、資訊、會計、人事、政風等業務
2.辦理森霸二期補助型電力開發協助金
預期成果
區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款48,868,000元 | 48,868,000 | 46,865,000 | 2,003,000 | 4.27% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,610,959 | 31,645,375 | 965,584 | 3.05% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 32,610,959 | 32,610,959 | 31,645,375 | 965,584 | 3.05% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,127 | 453,640 | 30,487 | 6.72% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 484,127 | 484,127 | 453,640 | 30,487 | 6.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,073,872 | 7,836,412 | 237,460 | 3.03% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,259,068 | 3,259,068 | 3,162,192 | 96,876 | 3.06% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,073,835 | 4,073,835 | 3,952,740 | 121,095 | 3.06% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 60,509 | 60,509 | 56,700 | 3,809 | 6.72% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 40 | 人 | 16,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,069,754 | 1,406,445 | 663,309 | 47.16% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,819,662 | 1,819,662 | 1,159,489 | 660,173 | 56.94% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,240 | 27,504 | 2,736 | 9.95% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 30,240 | 30,240 | 27,504 | 2,736 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 3,122,376 | 3,072,552 | 49,824 | 1.62% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,880,352 | 1,880,352 | 1,811,484 | 68,868 | 3.80% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 26,016 | 26,016 | 23,724 | 2,292 | 9.66% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 896,124 | 896,124 | 942,720 | -46,596 | -4.94% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 45,108 | 45,108 | 39,432 | 5,676 | 14.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,689,000元，收支併列240,000元 | 15,929,000 | 13,983,000 | 1,946,000 | 13.92% | |||
| 2006 | 水電費 | 591,000 | 591,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 92,000 | 83,000 | 9,000 | 10.84% | ||||
| 公務車輛停車租用費等 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 54,000 | 9,000 | 16.67% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 49,796 | 50,546 | -750 | -1.48% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 26,450 | 26,450 | |||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 21,546 | 21,546 | 21,996 | -450 | -2.05% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | -300 | -14.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,723 | 34,808 | 2,915 | 8.37% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 19,723 | 19,723 | 16,808 | 2,915 | 17.34% | ||
| 志工保險等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,075,000 | 10,491,000 | 1,584,000 | 15.10% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 23×1 | 人x年 | 502,000 | 11,546,000 | 10,028,000 | 1,518,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 226,824 | 227,878 | -1,054 | -0.46% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 196,824 | 196,824 | 197,878 | -1,054 | -0.53% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 945,657 | 574,468 | 371,189 | 64.61% | ||||
| 員工文康活動費 | 72 | 人 | 3,000 | 216,000 | |||||
| 員工健康檢查費 | 3 | 人 | 4,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 工友健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 138,000 | -38,000 | -27.54% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、各項雜支等費用 | 1 | 年 | 95,657 | 95,657 | 135,468 | -39,811 | -29.39% | ||
| 辦理節能減碳教育訓練及相關宣導活動等（太陽光電標租收入獎 勵金回編數） |
1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 160,000 | 65,000 | 40.63% | ||
| 公所活動及辦公事務等經費（依據森霸電力股份有限公司114年6 月20日森霸字第1140000137號函 辦理） |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 154,000 | 185,300 | -31,300 | -16.89% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 185,300 | -31,300 | -16.89% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |