預算機關
臺南市新市區公所
承辦單位
臺南市新市區公所
預算金額
60,848,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理、辦公廳舍管理、公務車輛管理、資訊、會計、人事、政風等業務
預期成果
區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款46,865,000元 | 46,865,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,645,375 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 31,645,375 | 31,645,375 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 453,640 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,767,072 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,767,072 | 1,767,072 | ||
| 1030 | 獎金 | 7,836,412 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,162,192 | 3,162,192 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 294,160 | 294,160 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,952,740 | 3,952,740 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 220,620 | 220,620 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 56,700 | 56,700 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 656,000 | ||||
| 職員休假補助 | 40 | 人 | 16,000 | 640,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,406,445 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 0 | ||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,159,489 | 1,159,489 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,956 | 102,956 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,504 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 27,504 | 27,504 | ||
| 1055 | 保險 | 3,072,552 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,811,484 | 1,811,484 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 100,968 | 100,968 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 23,724 | 23,724 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 942,720 | 942,720 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 154,224 | 154,224 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 39,432 | 39,432 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,983,000元 | 13,983,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 591,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 660,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 455,000 | 455,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 281,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 83,000 | ||||
| 公務車輛停車租用費等 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,546 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 26,450 | 26,450 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 21,996 | 21,996 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | ||
| 2027 | 保險費 | 34,808 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,808 | 16,808 | ||
| 志工保險等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,491,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 23×1 | 人x年 | 436,000 | 10,028,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 43,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 2051 | 物品 | 227,878 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 197,878 | 197,878 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 574,468 | ||||
| 員工健康檢查費 | 3 | 人 | 4,500 | 13,500 | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工自強活動費 | 72 | 人 | 1,000 | 72,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理消防安檢、環境佈置、清潔、業務宣導、各項雜支等費用 | 1 | 年 | 135,468 | 135,468 | ||
| 辦理節能減碳教育訓練及相關宣導活動等（太陽光電標租收入獎 勵金回編數） |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 205,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 185,300 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 185,300 | 185,300 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 234,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |