預算機關
臺南市北門區公所
承辦單位
臺南市北門區公所
預算金額
54,742,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、公共關係、歲計、會計、統計、組織編制、任免遷
調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣、公務
機密維護、法令宣導及其他相關業務活動等行政管理。
預期成果
推動為民服務業務、加強行政革新、增進行政效率，依照計畫辦理，並依所定進度實施完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款40,767,000元 | 40,767,000 | 39,569,000 | 1,198,000 | 3.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,403,535 | 25,976,734 | 426,801 | 1.64% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,403,535 | 26,403,535 | 25,976,734 | 426,801 | 1.64% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 951,901 | 907,280 | 44,621 | 4.92% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 951,901 | 951,901 | 907,280 | 44,621 | 4.92% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,646,394 | 6,528,982 | 117,412 | 1.80% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,638,668 | 2,638,668 | 2,595,912 | 42,756 | 1.65% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,298,335 | 3,298,335 | 3,244,890 | 53,445 | 1.65% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 118,931 | 118,931 | 113,400 | 5,531 | 4.88% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 33 | 人 | 16,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,678,366 | 1,153,808 | 524,558 | 45.46% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,473,274 | 1,473,274 | 951,852 | 521,422 | 54.78% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 59,112 | 55,008 | 4,104 | 7.46% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 59,112 | 59,112 | 55,008 | 4,104 | 7.46% | ||
| 1055 | 保險 | 2,647,020 | 2,620,116 | 26,904 | 1.03% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,519,332 | 1,519,332 | 1,489,440 | 29,892 | 2.01% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 50,880 | 50,880 | 47,448 | 3,432 | 7.23% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 713,856 | 713,856 | 749,172 | -35,316 | -4.71% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 88,176 | 88,176 | 78,864 | 9,312 | 11.81% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,975,000元 | 13,975,000 | 12,584,000 | 1,391,000 | 11.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 616,000 | 616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 594,000 | 594,000 | 594,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 69,000 | 63,588 | 5,412 | 8.51% | ||||
| 影印機、辦公設備及其他機具等租金費用 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 3,588 | 5,412 | 150.84% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,480 | 32,030 | 450 | 1.40% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,680 | 13,680 | 13,680 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,375 | 18,375 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 10,375 | 10,375 | 10,375 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,596,000 | 9,210,000 | 1,386,000 | 15.05% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
19×1 | 人x年 | 502,000 | 9,538,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 研習訓練、專題演講等講師鐘點費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 261,448 | 261,448 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 161,448 | 161,448 | 161,448 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 659,197 | 691,159 | -31,962 | -4.62% | ||||
| 員工文康活動費 | 60 | 人 | 3,000 | 180,000 | |||||
| 辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢等各項業務所需 相關經費 |
1 | 年 | 44,197 | 44,197 | |||||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | -3,500 | -50.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 3 | 人 | 4,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,500 | 71,400 | 19,100 | 26.75% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 90,500 | 90,500 | 71,400 | 19,100 | 26.75% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |