預算機關
臺南市北門區公所
承辦單位
臺南市北門區公所
預算金額
52,153,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、
辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、公共關係、歲計、會計、統計、組織編
制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休
撫卹、資遣、公務機密維護、法令宣導及其他相關業務活動等行政管理。
預期成果
推動為民服務業務、加強行政革新、增進行政效率，依照計畫辦理，並依所定進度實施完
成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,569,000元 | 39,569,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,976,734 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,976,734 | 25,976,734 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 907,280 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 907,280 | 907,280 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,767,072 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,767,072 | 1,767,072 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,528,982 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,595,912 | 2,595,912 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 294,160 | 294,160 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,244,890 | 3,244,890 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 220,620 | 220,620 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 560,000 | ||||
| 職員休假補助 | 33 | 人 | 16,000 | 528,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,153,808 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 951,852 | 951,852 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,956 | 102,956 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | ||
| 1055 | 保險 | 2,620,116 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,489,440 | 1,489,440 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 100,968 | 100,968 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 47,448 | 47,448 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 749,172 | 749,172 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 78,864 | 78,864 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 154,224 | 154,224 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,584,000元 | 12,584,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 員工研習、訓練、住宿交通費及進修學分等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 616,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 594,000 | 594,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 450,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 378,000 | 378,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 342,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 63,588 | ||||
| 影印機、辦公設備及其他機具等租金費用 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 12 | 月 | 299 | 3,588 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,030 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,680 | 13,680 | ||
| 2027 | 保險費 | 18,375 | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 10,375 | 10,375 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,210,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 19×1 | 人x年 | 436,000 | 8,284,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 463,000 | 926,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 研習訓練、專題演講等講師鐘點費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2051 | 物品 | 261,448 | ||||
| 文具紙張消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 161,448 | 161,448 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 691,159 | ||||
| 辦理業務宣導、環境清潔美化、消防安檢等各項業務所需相關經 費 |
1 | 年 | 65,412 | 65,412 | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 3 | 人 | 4,500 | 13,500 | ||
| 行政業務辦公費用 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | ||
| 辦理節能減碳宣導等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 194,247 | 194,247 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | ||
| 員工自強活動費 | 39 | 人 | 1,000 | 39,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 71,400 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 71,400 | 71,400 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 97,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 142,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |