預算機關
臺南市殯葬管理所
承辦單位
臺南市殯葬管理所
預算金額
33,402,000 元（）
計畫內容
編制內職員及技工之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,995,000元 | 32,995,000 | 32,038,000 | 957,000 | 2.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,128,449 | 14,919,289 | 209,160 | 1.40% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,128,449 | 15,128,449 | 14,919,289 | 209,160 | 1.40% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,019,070 | 7,777,738 | 241,332 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 8,019,070 | 8,019,070 | 7,777,738 | 241,332 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,738,295 | 5,621,809 | 116,486 | 2.07% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,422,360 | 1,422,360 | 1,490,784 | -68,424 | -4.59% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 1,335,180 | 1,335,180 | 1,295,740 | 39,440 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,979,370 | 1,979,370 | 1,863,480 | 115,890 | 6.22% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 1,001,385 | 1,001,385 | 971,805 | 29,580 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,311,454 | 1,000,140 | 311,314 | 31.13% | ||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 844,141 | 844,141 | 546,631 | 297,510 | 54.43% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 467,313 | 467,313 | 453,509 | 13,804 | 3.04% | ||
| 1055 | 保險 | 2,493,732 | 2,415,024 | 78,708 | 3.26% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 852,840 | 852,840 | 853,236 | -396 | -0.05% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 461,856 | 461,856 | 440,028 | 21,828 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 444,840 | 444,840 | 449,580 | -4,740 | -1.05% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 734,196 | 734,196 | 672,180 | 62,016 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款407,000元 | 407,000 | 343,000 | 64,000 | 18.66% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 226,000 | 154,000 | 72,000 | 46.75% | ||||
| 員工、技工文康活動費 | 36 | 人 | 3,000 | 108,000 | |||||
| 印製公務用預決算書表等一般印刷經費 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 所長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工健康檢查費 | 8 | 人 | 3,500 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 109,000 | 117,000 | -8,000 | -6.84% | ||||
| 辦理殯葬專區公有財物修繕等經費-新營22,000元、柳營 87,000元(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 117,000 | -8,000 | -6.84% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 所長特別費 | 1×12 | 人x月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |