預算機關
臺南市殯葬管理所
承辦單位
臺南市殯葬管理所
預算金額
32,381,000 元（）
計畫內容
編制內職員及技工之人事費用，一般印刷等基本辦公費等經費
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,038,000元 | 32,038,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,919,289 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,919,289 | 14,919,289 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,777,738 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 7,777,738 | 7,777,738 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,621,809 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,490,784 | 1,490,784 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 1,295,740 | 1,295,740 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,863,480 | 1,863,480 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 971,805 | 971,805 | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | ||||
| 職員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,000,140 | ||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 546,631 | 546,631 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 453,509 | 453,509 | ||
| 1055 | 保險 | 2,415,024 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 853,236 | 853,236 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 440,028 | 440,028 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 449,580 | 449,580 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 672,180 | 672,180 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款343,000元 | 343,000 | |||
| 2054 | 一般事務費 | 154,000 | ||||
| 印製公務用預決算書表等一般印刷經費 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 所長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | ||
| 職員健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | ||
| 員工自強活動費 | 36 | 人 | 1,000 | 36,000 | ||
| 技工健康檢查費 | 8 | 人 | 3,500 | 28,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 117,000 | ||||
| 辦理殯葬專區公有財物修繕等經費-新營27,000元、柳營 90,000元(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 所長特別費 | 1×12 | 人x月 | 6,000 | 72,000 |