預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、花卉試驗中心、園藝隊、秘書室、人事室、品職科、園藝科
預算金額
632,266,000 元（）
計畫內容
1.賡續辦理所轄公園、綠地、廣場、道路安全島、噴水池及公共藝術品之管理維護，包括環境清潔、
預期成果
1.加強公園公廁管理及維持各種設施良好狀況，保持環境清潔並適時執行草皮修剪等工作。2.加強陽明山花季其他展覽等活動展區整體規劃佈置，藉花展帶動遊園人潮，創造觀光的新天堂。
3.篩選適合栽培之觀賞花木、草花、地被植物等，以箱植、盆栽方式大量繁殖，以供各公園、綠地、
安全島綠美化之用。
4.持續計畫性引種蒐集、繁殖培育各種類苗木及四季花卉、並設計與本處業務有關的試驗探討。
5.花展展覽期間舉辦各式園藝講習，配合推動環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝講座或園藝展示。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 公園綠化維護及綠資源業務 | 較上年度預算數502,858,000元，增加43,597,000元。 | 546,455,000 | 502,858,000 | 43,597,000 | 8.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 546,455,000 | 502,858,000 | 43,597,000 | 8.67% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,763,360 | 3,763,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園簡易活動廁所租賃。 | 42×1 | 座、年 | 83,432 | 3,504,160 | 3,504,160 | 0 | 0.00% | ||
| 自動體外電擊去顫器(AED)租賃服務費。 | 18×12 | 臺、月 | 1,200 | 259,200 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 190,800 | 190,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 溫泉水費(含七星公園)。 | 1 | 年 | 82,800 | 82,800 | 82,800 | 0 | 0.00% | ||
| 溫泉取用費(含前山公園男、女公共浴室等)。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,788,168 | 4,821,998 | 2,966,170 | 61.51% | ||||
| 公共溫泉浴室、士林官邸等公共意外責任及醫療保險 費、建築物火險費用等。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 408×1 | 人、年 | 150 | 61,200 | 61,200 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北市公園（大型公園）颱風災後復原認養人及里辦公 處義工等團體傷害保險。 |
1 | 年 | 346,968 | 346,968 | 346,968 | 0 | 0.00% | ||
| 本處轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 7,210,000 | 7,210,000 | 4,243,830 | 2,966,170 | 69.89% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,237,442 | 4,626,776 | -389,334 | -8.41% | ||||
| 花季期間維護公園環境及中興路、湖山路山坡等環境整 理臨時工工資。 |
24×65 | 人、天 | 1,520 | 2,371,200 | 2,283,840 | 87,360 | 3.83% | ||
| 陽明山花季臨時工退休(離)準備金(2,371,200元*6%)。 | 1 | 年 | 142,272 | 142,272 | 137,030 | 5,242 | 3.83% | ||
| 公廁臨時工工資(薪資27,329元*1人*13.5月）。 | 1 | 年 | 368,942 | 368,942 | 716,850 | -347,908 | -48.53% | ||
| 公廁臨時工退休金。 | 1×37 | 人、基數 | 33,000 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公廁臨時工健保費機關負擔部分。 | 1×12 | 人、月 | 1,681 | 20,172 | 40,344 | -20,172 | -50.00% | ||
| 公廁臨時工勞保費機關負擔部份。 | 1×12 | 人、月 | 2,338 | 28,056 | 56,112 | -28,056 | -50.00% | ||
| 公廁臨時工逾時工作酬勞。 | 1×120 | 人、小時 | 115 | 13,800 | 27,600 | -13,800 | -50.00% | ||
| 公廁臨時工清潔獎金。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 144,000 | -72,000 | -50.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 園藝、景觀及病蟲害評選委員、專家指導出席費。 | 400 | 人次 | 2,500 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 榮星花園公園生態及木柵公園萃湖生態區池志工等培訓 講師鐘點費。 |
160 | 節 | 2,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綠化教室及園藝展覽館講師鐘點費。 | 695 | 節 | 2,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,903,420 | 3,903,420 | 0 | 0.00% | ||||
| 樹木保護、監測及保育相關工作。 | 1 | 年 | 2,319,420 | 2,319,420 | 2,319,420 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北市樹木修剪教育訓練暨認證專業服務。 | 1 | 年 | 1,584,000 | 1,584,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,562,685 | 20,233,735 | 328,950 | 1.63% | ||||
| 各公園綠地等清潔維護用品。 | 1 | 年 | 4,093,260 | 4,093,260 | 3,904,197 | 189,063 | 4.84% | ||
| 花卉培育及研究用所需種子、種球及試驗藥品等。 | 1 | 年 | 851,165 | 851,165 | |||||
| 園藝維護所需栽培用介質、資材、肥料、農藥及藥品 等。 |
1 | 年 | 8,016,712 | 8,016,712 | |||||
| 公園綠地及園藝整理維護所需各項手工用具、器材、耗 材及勞安用具等。 |
1 | 年 | 5,773,548 | 5,773,548 | |||||
| 防災公園基本維生器具維管及設備更新等費用。 | 12 | 座 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花木名牌、標示牌等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 行道樹樹籍名牌等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 全市路樹、園樹防災及防汛期加強支撐用保謢架等。 | 1 | 年 | 1,308,000 | 1,308,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 500,740,364 | 460,399,500 | 40,340,864 | 8.76% | ||||
| 志工服務背心及帽子等。 | 430 | 件 | 1,100 | 473,000 | 321,200 | 151,800 | 47.26% | ||
| 綠化教室講習、活動相關業務費用(材料、印刷、文具、 雜項等)。 |
1 | 年 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各公園簡報及收費業務用表報帳冊等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷園藝推廣資料及手冊等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 228紀念日會場佈置盆花等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理花卉展覽行銷宣傳、材料、植栽等相關作業費用。 | 1 | 年 | 42,990,000 | 42,990,000 | 41,940,000 | 1,050,000 | 2.50% | ||
| 慶典節日搭建、佈置牌樓等費用。 | 1 | 年 | 92,120 | 92,120 | 92,120 | 0 | 0.00% | ||
| 本處保全服務費。 | 1 | 年 | 28,200,000 | 28,200,000 | |||||
| 陽明所所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 43,113,952 | 43,113,952 | |||||
| 花卉試驗中心所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 39,954,576 | 39,954,576 | |||||
| 青年所所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 35,965,110 | 35,965,110 | |||||
| 圓山所所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 47,813,406 | 47,813,406 | |||||
| 南港所所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 37,676,119 | 37,676,119 | |||||
| 園藝所所轄公園維護費。 | 1 | 年 | 13,922,012 | 13,922,012 | |||||
| 艋舺公園景觀噴泉等機電設施維護費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 康樂、榮星、胡適、玉成、市民廣場等公園電動噴水池 設施維護費。 |
1 | 年 | 1,326,000 | 1,326,000 | |||||
| 本處所轄公園公廁清潔維護費。 | 1 | 年 | 68,718,592 | 68,718,592 | |||||
| 各公園公廁辦公室維護水肥清運費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 綠地、廣場、道路安全島、噴水池及公共藝術品等維護 費。 |
1 | 年 | 123,419,345 | 123,419,345 | |||||
| 公園監視系統及雲端影像監錄服務費。 | 1 | 年 | 9,530,532 | 9,530,532 | 9,572,796 | -42,264 | -0.44% | ||
| 臺北典藏植物園環境教育課程及推廣委託專業服務案。 | 1 | 年 | 1,148,500 | 1,148,500 | 1,000,000 | 148,500 | 14.85% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 8714 | 人次 | 150 | 1,307,100 | 821,550 | 485,550 | 59.10% | ||
| 員工及公廁臨時工冬季工作服。 | 880 | 套 | 2,300 | 2,024,000 | 2,190,000 | -166,000 | -7.58% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% | ||||
| 花圃蔭棚、倉庫、灌溉用水管、園區栽培用水電設施等 維護修理費。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,010,711 | 1,010,711 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年、圓山所所轄高低壓電設備檢測保養。 | 1 | 年 | 288,811 | 288,811 | 288,811 | 0 | 0.00% | ||
| 艋舺公園地下街商場管理維護費分攤款。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安康公園電梯維護費。 | 1 | 年 | 231,900 | 231,900 | 231,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 48,050 | 48,700 | -650 | -1.33% | ||||
| 赴市外參訪、參展、選苗、訪價、蒐集展覽品及原生觀 賞植物品種推廣等差旅費。 |
31×1 | 人、天 | 1,550 | 48,050 | 48,700 | -650 | -1.33% |