預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、花卉試驗中心、園藝隊、秘書室、人事室、品職科、園藝科
預算金額
632,266,000 元（）
計畫內容
1.賡續辦理所轄公園、綠地、廣場、道路安全島、噴水池及公共藝術品之管理維護，包括環境清潔、
預期成果
1.加強公園公廁管理及維持各種設施良好狀況，保持環境清潔並適時執行草皮修剪等工作。2.加強陽明山花季其他展覽等活動展區整體規劃佈置，藉花展帶動遊園人潮，創造觀光的新天堂。
3.篩選適合栽培之觀賞花木、草花、地被植物等，以箱植、盆栽方式大量繁殖，以供各公園、綠地、
安全島綠美化之用。
4.持續計畫性引種蒐集、繁殖培育各種類苗木及四季花卉、並設計與本處業務有關的試驗探討。
5.花展展覽期間舉辦各式園藝講習，配合推動環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝講座或園藝展示。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數78,606,000元，增加7,205,000元。 | 85,811,000 | 78,606,000 | 7,205,000 | 9.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 85,811,000 | 78,606,000 | 7,205,000 | 9.17% | ||||
| 2006 | 水電費 | 31,272,213 | 31,274,458 | -2,245 | -0.01% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 853,619 | 10,243,429 | 10,243,429 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 1,749,120 | 20,989,449 | 20,989,449 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯費。 | 52 | 桶 | 755 | 39,260 | 41,580 | -2,320 | -5.58% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數75元。 | 1 | 年 | 75 | 75 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 804,246 | 793,002 | 11,244 | 1.42% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 112,300 | 112,300 | 112,300 | 0 | 0.00% | ||
| 移動式起重機檢查服務。 | 10 | 臺 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 557,646 | 557,646 | 547,602 | 10,044 | 1.83% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛 | 1 | 年 | 84,300 | 84,300 | |||||
| 明細表)。 | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 1,275,004 | 1,308,885 | -33,881 | -2.59% | ||||
| 災害防救值勤人員額外保險保險費。 | 903×1 | 人、年 | 330 | 297,990 | 297,990 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 977,014 | 977,014 | 1,010,895 | -33,881 | -3.35% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 319,600 | 319,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 特約醫護人員臨場服務。 | 1 | 年 | 250,800 | 250,800 | 250,800 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 年 | 68,800 | 68,800 | 68,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 6,400,654 | 5,034,920 | 1,365,734 | 27.13% | ||||
| 乾粉滅火器換藥。 | 248 | 支 | 300 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||
| 各項動力工具汽油費(含發電機、鏈鋸、割草機、抽水馬 達、搬運車、夯土機等)。 |
1×22471 | 年、公升 | 28 | 644,918 | 694,354 | -49,436 | -7.12% | ||
| 各項動力工具柴油費(含耕耘機、噴霧器等)。 | 1×296 | 年、公升 | 25 | 7,607 | 7,962 | -355 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,060,383 | 3,060,383 | 3,212,704 | -152,321 | -4.74% | ||
| 員工及公廁臨時工工作鞋。 | 600 | 雙 | 800 | 480,000 | 638,400 | -158,400 | -24.81% | ||
| 行道樹修剪現場工作人員工作鞋(含鋼頭)。 | 280 | 雙 | 950 | 266,000 | 267,900 | -1,900 | -0.71% | ||
| 技工、工友及駕駛防水透氣型雨衣(含套印機關名稱等費 用)(2年1編)。 |
737 | 套 | 1,068 | 787,116 | |||||
| 技工、工友及駕駛雨鞋(2年1編)。 | 522 | 雙 | 340 | 177,480 | |||||
| 駐衛警(含約僱駐警)防水透氣型雨衣(含套印機關名稱等費 用，另採冬季可拆式保暖內 件、高反光性能反光條)(2年1 編)。 |
96 | 套 | 7,000 | 672,000 | |||||
| 駐衛警(含約僱駐警)長筒高止滑係數雨鞋(2年1編)。 | 96 | 雙 | 500 | 48,000 | |||||
| 技工、工友及駕駛安全雨鞋(2年1編)。 | 215 | 雙 | 850 | 182,750 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 37,720,866 | 31,934,180 | 5,786,686 | 18.12% | ||||
| 垃圾處理費。 | 1 | 年 | 26,620,386 | 26,620,386 | 20,000,000 | 6,620,386 | 33.10% | ||
| 駐衛警(含約僱駐警)服裝配備。 | 96 | 人 | 400 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警(含約僱駐警)皮鞋。 | 96 | 雙 | 1,100 | 105,600 | 105,600 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警(含約僱駐警)襪子(1人2雙)。 | 192 | 雙 | 50 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警(含約僱駐警)夏服。 | 96 | 套 | 1,500 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工及公廁臨時工夏季工作服。 | 880 | 套 | 1,500 | 1,320,000 | 1,642,500 | -322,500 | -19.63% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 3,462,000 | 3,462,000 | 3,570,000 | -108,000 | -3.03% | ||
| 員工逾時誤餐餐盒費用。 | 26194 | 人次 | 120 | 3,143,280 | 3,143,280 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 81×12 | 輛、月 | 800 | 777,600 | 777,600 | 0 | 0.00% | ||
| 山坡地公園多元監測巡查輔助。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,929,520 | 3,852,058 | 77,462 | 2.01% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,929,520 | 3,929,520 | 3,852,058 | 77,462 | 2.01% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,160,501 | 3,160,501 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防安全設備檢測改善等費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機維護修理費(含濾心)。 | 80×12 | 臺、月 | 647 | 621,120 | 621,120 | 0 | 0.00% | ||
| 各項動力工具及手推車養護費(含發電機、抽水馬達、鏈 鋸、割草機、耕耘機、噴霧 機、動力搬運車、手拉垃圾 車、單輪手推車等)。 |
1 | 年 | 2,419,381 | 2,419,381 | 2,419,381 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 928,396 | 928,396 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公園巡查等業務交通費。 | 1 | 年 | 928,396 | 928,396 | 928,396 | 0 | 0.00% |