預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
146,963,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪
瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。
改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，
提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 能源利用中心業務 | 較上年度預算數8,447,000元，增加142,000元。 | 8,589,000 | 8,447,000 | 142,000 | 1.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,589,000 | 8,447,000 | 142,000 | 1.68% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,449,457 | 1,449,457 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 1,449,457 | 1,449,457 | 1,449,457 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 79,903 | 85,903 | -6,000 | -6.98% | ||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 79,903 | 79,903 | 85,903 | -6,000 | -6.98% | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施開放空間及參觀路線公共意外責任險。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,150,000 | 5,000,000 | 150,000 | 3.00% | ||||
| 回饋設施(溫水游泳池、健身房、網球場、地下停車場、 休閒室、閱覽室等設施)服務 人力委外費用。其明細如 下： 一、人事費：4,682,240元。 二、水質檢測及維護作業： 191,160元。 三、管理費：276,600元。 |
1 | 年 | 5,150,000 | 5,150,000 | 5,000,000 | 150,000 | 3.00% | ||
| 2051 | 物品 | 117,787 | 117,507 | 280 | 0.24% | ||||
| 游泳池防滑地墊。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急救藥品補充。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔用具。 | 1 | 年 | 16,887 | 16,887 | 16,607 | 280 | 1.69% | ||
| 無線電麥克風專用電池。 | 1 | 年 | 25,920 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池、網球場及溜冰場照明燈具補充。 | 1 | 年 | 61,380 | 61,380 | 61,380 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 642,698 | 644,978 | -2,280 | -0.35% | ||||
| 入場券及紀錄簿冊。 | 1 | 年 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 0 | 0.00% | ||
| 能源利用中心環境清潔維護及打蠟。 | 1 | 年 | 612,838 | 612,838 | 612,838 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 6 | 套 | 2,300 | 13,800 | 14,000 | -200 | -1.43% | ||
| 員工夏季工作服。 | 6 | 套 | 1,500 | 9,000 | 10,500 | -1,500 | -14.29% | ||
| 員工工作鞋。 | 6 | 雙 | 580 | 3,480 | 4,060 | -580 | -14.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,109,155 | 1,109,155 | 0 | 0.00% | ||||
| 能源利用中心給水、排水、電氣、空調、消防設備等維 護費。 |
1 | 年 | 456,652 | 456,652 | |||||
| 多媒體設施養護費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池設備養護費。 | 1 | 年 | 271,135 | 271,135 | 271,135 | 0 | 0.00% | ||
| 健身運動器材養護費。 | 1 | 年 | 19,057 | 19,057 | 19,057 | 0 | 0.00% | ||
| 能源利用中心景觀、遊憩區設備養護費。 | 1 | 年 | 218,311 | 218,311 | 218,311 | 0 | 0.00% |