預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
146,963,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
推行既定政策，達成預期之工作目標。完成年度施政計畫，幫助業務順利推展。嚴格執行預算支出控管，達到工作績效，並節省公帑。嚴格執行人事管理，分層負責維護員工福祉。預防與查處貪
瀆，並加強為民服務，促進廉能政治。減少人工作業，提高行政效率，加強焚化處理資料之管理。
改善作業環境，減除作業危害，保障作業人員之安全與健康。回饋地方民眾，倡導正當休閒活動，
提升市民生活品質，藉以讓民眾了解焚化廠功能，以增加民眾對垃圾焚化及能源回收之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數12,293,000元，增加1,588,000元。 | 13,881,000 | 12,298,000 | 1,583,000 | 12.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,881,000 | 12,298,000 | 1,583,000 | 12.87% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 45,702 | -27,542 | -60.26% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 28,028 | -16,798 | -59.93% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 15,424 | -9,244 | -59.93% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 2,250 | -1,500 | -66.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,563 | 17,313 | -9,750 | -56.32% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,563 | 7,563 | 17,313 | -9,750 | -56.32% | ||
| 2051 | 物品 | 91,264 | 173,197 | -81,933 | -47.31% | ||||
| 廠房照明燈具、水電及土木工具等補充及汰換。 | 1 | 年 | 35,501 | 35,501 | 35,848 | -347 | -0.97% | ||
| 除草機、噴霧機等汽油費。 | 274.94 | 公升 | 28 | 7,891 | 8,496 | -605 | -7.12% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 128,853 | -80,981 | -62.85% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,268,563 | 7,770,387 | 1,498,176 | 19.28% | ||||
| 管理大樓及廠房等清潔維護費。 | 1 | 年 | 1,357,673 | 1,357,673 | 1,357,673 | 0 | 0.00% | ||
| 水塔等清洗費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5142 | 臺、月、張 | 148,090 | 148,090 | 0 | 0.00% | |||
| 保全業務委外費用。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,050,000 | 150,000 | 7.32% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 70×12 | 人、月 | 360 | 302,400 | 302,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 39×12 | 人、月 | 50 | 23,400 | 24,600 | -1,200 | -4.88% | ||
| 建築物公共安全檢查。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文傳遞交換、堆肥裝袋發送、廠房機臺清理及總收 發、水電土木簡易修繕等委 外費用。 |
1 | 年 | 5,184,000 | 5,184,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,767,062 | 3,485,342 | 281,720 | 8.08% | ||||
| 鋼筋混凝土建築物4棟，其中1,905平方公尺1棟、8,795平方 公尺1棟、2,723平方公尺1 棟、23,202平方公尺1棟，又 使用年限達30年以上者按標 準增加50％編列。 |
1 | 年 | 56,010 | 56,010 | 51,320 | 4,690 | 9.14% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，又使用年限達30年以上者按 標準增加50％編列。 |
1 | 年 | 3,640,613 | 3,640,613 | 3,368,925 | 271,688 | 8.06% | ||
| 鋼筋混凝土建築物1棟1,012平方公尺。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,553 | 782 | 9.14% | ||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 61,104 | 61,104 | 56,544 | 4,560 | 8.06% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 53,780 | 130,280 | -76,500 | -58.72% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 52,700 | 52,700 | 129,200 | -76,500 | -59.21% | ||
| 傳真機養護費。 | 3×1 | 臺、年 | 360 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 512,908 | 514,079 | -1,171 | -0.23% | ||||
| 廠房及倉庫等電梯養護費。 | 12 | 月 | 31,237 | 374,844 | 374,844 | 0 | 0.00% | ||
| 電話交換機養護費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 0 | 0.00% | ||
| 窗型冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 28,523 | 28,523 | 29,694 | -1,171 | -3.94% | ||
| 箱型冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 48,341 | 48,341 | 48,341 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 廠長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |