預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
廢棄物處理管理科、廢棄物處理場、資源循環管理科
預算金額
433,881,000 元（）
計畫內容
1.廢棄物處理業務管理：以垃圾處理多元化為目標，確實執行事業廢棄物管制措施，達到保護環境之目標。2.廢棄物處理場業務：加強執行廢棄物再利用工作成效，確實達到廢棄物妥善處理及資源回收
目標，妥善管理維護復育園區及回饋設施，以提升服務品質。3.資源循環業務：辦理資源回收垃圾減
量，及加強資源回收觀念宣導，並辦理垃圾費隨袋徵收及專用垃圾袋（含環保兩用袋）業務推廣。
預期成果
1.廢棄物處理業務管理：有效處理本市一般廢棄物及管制事業廢棄物貯存、清除、處理，以達事業廢棄物回收再利用及減量化目標。2.廢棄物處理場業務：結合當地民意之督導，確實嚴格執行廢棄物再
利用工作，防治公害，維護景觀，並有效執行復育園區綠美化及環境維護管理，以提供民眾良好休
憩之環境。3.資源循環業務：推展垃圾費隨袋徵收制度，培養民眾資源回收之環保觀念，達成資源回
收、垃圾減量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資源循環業務 | 較上年度預算數232,311,000元，增加12,153,000元。 | 244,464,000 | 232,311,000 | 12,153,000 | 5.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 69,622,780 | 110,285,100 | -40,662,320 | -36.87% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 285,000 | 336,000 | -51,000 | -15.18% | ||||
| 資源回收場區過磅車牌辨識系統月租費。 | 2×12 | 套、月 | 11,875 | 285,000 | 336,000 | -51,000 | -15.18% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,400 | 91,500 | -48,100 | -52.57% | ||||
| 戶政規費（印製發放專用垃圾袋抵價券所在地行政里戶 籍名冊資料之規費）。 |
1 | 年 | 43,400 | 43,400 | 91,500 | -48,100 | -52.57% | ||
| 2027 | 保險費 | 353,244 | 353,244 | 0 | 0.00% | ||||
| 專用垃圾袋倉儲投保產險費用。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 挖土機、裝料機、堆高機保險費。 | 4×1 | 輛、年 | 5,811 | 23,244 | 23,244 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專用垃圾袋相關業務之出席費等。 | 10 | 人次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 42,557,827 | 41,648,454 | 909,373 | 2.18% | ||||
| 專用垃圾袋配送及代售費用。 1.專用垃圾袋配送費用 13,440,000元。 2.專用垃圾袋代售費用 25,117,827元。 |
1 | 式 | 38,557,827 | 38,557,827 | 37,648,454 | 909,373 | 2.42% | ||
| 資源回收體系業者查核計畫。 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 185,416 | 190,632 | -5,216 | -2.74% | ||||
| 隨袋徵收政策及資源回收相關公務用品費用。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 小型汽油發電機汽油費。 | 2×99 | 部、公升 | 28 | 5,683 | 6,118 | -435 | -7.11% | ||
| 各項機械、設備用油與保養用油脂。 | 1 | 年 | 25,342 | 25,342 | 25,342 | 0 | 0.00% | ||
| 堆高機2輛、裝料機1輛柴油費。 | 3×1×683 | 輛、年、公升 | 25 | 52,659 | 55,118 | -2,459 | -4.46% | ||
| 挖土機柴油費。 | 1×1×1935.09 | 輛、年、公升 | 25 | 49,732 | 52,054 | -2,322 | -4.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,725,480 | 110,285,100 | -84,559,620 | -76.67% | ||||
| 辦理隨袋徵收政策及資源回收相關業務之印刷費（含抵 價券、宣導品、報表、宣導 單等）暨偽袋查察相關業務 及雜支等。 |
1 | 年 | 767,000 | 767,000 | 717,000 | 50,000 | 6.97% | ||
| 專用垃圾袋防偽標籤製作（含環保兩用袋防偽標 籤）。 |
1 | 式 | 24,582,400 | 24,582,400 | 23,814,000 | 768,400 | 3.23% | ||
| 補助里鄰長等發放專用垃圾袋抵價券之工作費（專用垃 圾袋抵價券係補助垃圾焚化 廠、衛生掩埋場所在地行政 里啟用時所在地相鄰各里家 戶之清理費）。 |
30000 | 戶 | 5 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛、隊員、技工業務處理費。 | 64×1 | 人、年 | 720 | 46,080 | 46,080 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理隨袋徵收政策及資源回收業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 閉路監視器養護費。 | 12×1 | 組、年 | 7,700 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 339,513 | 339,120 | 393 | 0.12% | ||||
| 40噸電子地磅每年維修、檢定、養護費用。 | 1 | 年 | 307,650 | 307,650 | 307,650 | 0 | 0.00% | ||
| 回收隊辦公室、分類場、停車場等水電及器具維修保養 及相關耗材。 |
1 | 年 | 13,761 | 13,761 | 13,368 | 393 | 2.94% | ||
| 回收隊蓄水塔清洗。 | 1 | 年 | 18,102 | 18,102 | 18,102 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 隨袋徵收政策暨資源回收相關業務差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 22,345,000 | 28,463,000 | -6,118,000 | -21.49% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 10,400,000 | 16,295,000 | -5,895,000 | -36.18% | ||||
| 補助「臺北市資源回收基金」辦理資源回收處理相關 業務支出（經常支出）。 |
1 | 年 | 10,400,000 | 10,400,000 | 16,295,000 | -5,895,000 | -36.18% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 11,945,000 | 12,168,000 | -223,000 | -1.83% | ||||
| 低收及中低收入戶專用垃圾袋費用補助。 | 1 | 年 | 11,944,540 | 11,944,540 | 12,167,410 | -222,870 | -1.83% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數460元。 | 1 | 式 | 460 | 460 | 590 | -130 | -22.03% | ||
| 01.114年專用垃圾袋製作（含環保兩用袋） 本案114-115年連續性預算， 總經費為140,352,210元，上年 度編列110,285,100元，本年度 續編最後一年所需經費為 30,067,110元，各年度資金需 求詳如後分年資金需求表。 |
30,067,110 | 25,563,970 | 4,503,140 | 17.62% | |||||
| 2000 | 業務費 | 30,067,110 | 110,285,100 | -80,217,990 | -72.74% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 30,067,110 | 110,285,100 | -80,217,990 | -72.74% | ||||
| 本年度辦理專用垃圾袋製作(含環保兩用袋)所需經費。 | 1 | 式 | 30,067,110 | 30,067,110 | 110,285,100 | -80,217,990 | -72.74% | ||
| 02.115年專用垃圾袋製作（含環保兩用袋） 本案115-116年連續性預算， 總經費為155,540,130元，115 年所需經費為122,429,110元， 餘33,111,020元編列於116年 度，各年度資金需求詳如後 分年資金需求表。 |
122,429,110 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 122,429,110 | 110,285,100 | 12,144,010 | 11.01% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 122,429,110 | 110,285,100 | 12,144,010 | 11.01% | ||||
| 本年度辦理專用垃圾袋製作(含環保兩用袋)所需經費。 | 1 | 式 | 122,429,110 | 122,429,110 | 110,285,100 | 12,144,010 | 11.01% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 155,540,130 | 140,352,210 | 15,187,920 | 10.82% | |||||
| 辦理專用垃圾袋製作(含環保兩用袋)所需經費。 | 1 | 式 | 155,540,130 | 155,540,130 | 140,352,210 | 15,187,920 | 10.82% |