預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
廢棄物處理管理科、廢棄物處理場、資源循環管理科
預算金額
433,881,000 元（）
計畫內容
1.廢棄物處理業務管理：以垃圾處理多元化為目標，確實執行事業廢棄物管制措施，達到保護環境之目標。2.廢棄物處理場業務：加強執行廢棄物再利用工作成效，確實達到廢棄物妥善處理及資源回收
目標，妥善管理維護復育園區及回饋設施，以提升服務品質。3.資源循環業務：辦理資源回收垃圾減
量，及加強資源回收觀念宣導，並辦理垃圾費隨袋徵收及專用垃圾袋（含環保兩用袋）業務推廣。
預期成果
1.廢棄物處理業務管理：有效處理本市一般廢棄物及管制事業廢棄物貯存、清除、處理，以達事業廢棄物回收再利用及減量化目標。2.廢棄物處理場業務：結合當地民意之督導，確實嚴格執行廢棄物再
利用工作，防治公害，維護景觀，並有效執行復育園區綠美化及環境維護管理，以提供民眾良好休
憩之環境。3.資源循環業務：推展垃圾費隨袋徵收制度，培養民眾資源回收之環保觀念，達成資源回
收、垃圾減量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廢棄物處理場業務 | 較上年度預算數55,202,000元，增加1,995,000元。 | 57,197,000 | 55,202,000 | 1,995,000 | 3.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 57,197,000 | 55,202,000 | 1,995,000 | 3.61% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專業人員訓練費。 | 8×1 | 人、次 | 5,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,191,881 | 2,191,881 | 0 | 0.00% | ||||
| 停車空間用地租金（面積577.5平方公尺，公告地價 1,200元／平方公尺，年租金 率0.042，577.5*1,200*0. 042=29,106元）。 |
1 | 年 | 29,106 | 29,106 | 29,106 | 0 | 0.00% | ||
| 福德坑掩埋場用地租金（10,735.83平方公尺*1,200元 ／平方公尺*8％＋ 15,724.1平 方公尺*1,200元／平方公尺 *6％=2,162,775元）。 |
1 | 年 | 2,162,775 | 2,162,775 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 907,200 | 1,006,740 | -99,540 | -9.89% | ||||
| 租用14座臨時廁所租金。 | 14×12 | 座、月 | 5,400 | 907,200 | 907,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,402,504 | 6,402,504 | 0 | 0.00% | ||||
| 南港區大豐段三小段385及805地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 606 | 606 | 606 | 0 | 0.00% | ||
| 文山區富德段二小段644及679地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠及谷底箱涵低污染湧水納入衛生下水道處理費。 | 1280000 | 立方公尺 | 5 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 274,333 | 274,333 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理場所管公園(含遊具、滑草場)、山豬窟游泳池館、回 饋設施室內籃球場等保險 費。 |
1 | 年 | 190,333 | 190,333 | 190,333 | 0 | 0.00% | ||
| 重機械保險費。 | 15×1 | 輛、年 | 5,600 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 山豬窟游泳池委辦及山豬窟環境品質監測計畫服務建議 書評選會之委員出席費。 |
5×2 | 人、次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 29,886,100 | 28,775,738 | 1,110,362 | 3.86% | ||||
| 山豬窟游泳池勞務委託操作管理。 | 1 | 年 | 10,252,100 | 10,252,100 | 9,141,738 | 1,110,362 | 12.15% | ||
| 委外辦理營建混合廢棄物再利用處理（本計畫所需經費 4,800,000元，單位預算編列 2,880,000元，附屬單位預算 編列1,920,000元）。再利用 處理費2,400元／噸。 |
1 | 式 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外辦理山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析計 畫。 |
1 | 年 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外辦理溝泥溝土再利用處 | 1 | 式 | 2,970,000 | 2,970,000 | |||||
| 理（本計畫所需經費 4,950,000元，單位預算編列 2,970,000元，附屬單位預算 編列1,980,000元），明細如 下：溝泥溝土再利用處理費 1,800元／噸，預計處理2,750 噸。 |
0 | ||||||||
| 委外辦理內湖復育園區草皮修剪及環境維護業務。 | 1 | 式 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外辦理內湖復育園區草花更換業務。 | 1 | 式 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外辦理福德坑、山水綠復育園區除草業務。 | 1 | 式 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 6,530,815 | 6,736,566 | -205,751 | -3.05% | ||||
| 文具紙張、用品等。 | 1 | 年 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理相關用藥。 | 1 | 年 | 460,400 | 460,400 | 460,400 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅事務機器用耗材、報表紙、色帶等。 | 4 | 季 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠相關設備耗材。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現場工作人員安全防穿刺雨鞋。 | 30×1 | 人、雙 | 950 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||
| 處理場告示牌及器材補充。 | 1 | 年 | 204,610 | 204,610 | 204,610 | 0 | 0.00% | ||
| 重機械駕駛安全護目鏡、手套及維修手工具。 | 1 | 年 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 0 | 0.00% | ||
| 堆肥及再生土相關費用。 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區維護用手工具及清潔用消耗品。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區植栽及病蟲害防治用藥。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場區消毒作業人員防護用具等。 | 1 | 年 | 27,770 | 27,770 | 27,770 | 0 | 0.00% | ||
| 消防滅火器及換藥費。 | 1 | 年 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機柴油費。 | 3×12×40 | 臺、月、公升 | 25 | 37,008 | 38,736 | -1,728 | -4.46% | ||
| 發電機汽油費。 | 4×12×5 | 臺、月、公 | 28 | 6,888 | 7,416 | -528 | -7.12% | ||
| 升 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 背負式噴霧器汽油費。 | 3×4×11 | 臺、月、公升 | 28 | 3,788 | 4,079 | -291 | -7.13% | ||
| 重機械保養修護用潤滑油脂。 | 1 | 年 | 440,828 | 440,828 | 440,828 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠機械設備用黃油（20支裝）。 | 6 | 箱 | 1,760 | 10,560 | 10,560 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠機械設備用機油（200公升裝）。 | 4 | 桶 | 15,500 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠汽油抽水機汽油費。 | 2×12×7 | 臺、月、公升 | 28 | 4,822 | 5,191 | -369 | -7.11% | ||
| 重機械柴油費。 | 12×5797 | 月、公升 | 25 | 1,787,795 | 1,871,272 | -83,477 | -4.46% | ||
| 溫水游泳池鍋爐燃燒用柴油。 | 99465.32 | 公升 | 25 | 2,556,259 | 2,675,617 | -119,358 | -4.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,641,027 | 3,493,669 | 147,358 | 4.22% | ||||
| 印製廢棄物處理業務各種表冊卡及卡車行車紀錄紙等。 | 1 | 年 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 0 | 0.00% | ||
| 相機、攝影機儲存裝置及電池等費用。 | 1 | 年 | 19,360 | 19,360 | 19,360 | 0 | 0.00% | ||
| 參觀人員、各項會議招待及敦親睦鄰等相關費用。 | 1 | 年 | 450,095 | 450,095 | 400,000 | 50,095 | 12.52% | ||
| 駕駛、技工、隊員業務處理費。 | 112×1 | 人、年 | 720 | 80,640 | 80,640 | 0 | 0.00% | ||
| 消毒人員營養劑。 | 5×127 | 人、天 | 30 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0.00% | ||
| 重機械吊拖車費。 | 10 | 次 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 628×12 | 坪、月 | 15 | 113,040 | 113,040 | 0 | 0.00% | ||
| 環境噴藥人員血液含毒檢驗費。 | 5×2 | 人、次 | 500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全業務費用。 | 4×12 | 人、月 | 59,024 | 2,833,152 | 2,717,904 | 115,248 | 4.24% | ||
| etag高速公路通行費。 | 1 | 年 | 24,670 | 24,670 | 24,670 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 544,144 | 501,573 | 42,571 | 8.49% | ||||
| 山豬窟場區鋼筋混凝土辦公房舍21棟，其中25平方公尺1 | 1 | 年 | 196,035 | 196,035 | |||||
| 棟、48平方公尺1棟、62平方 公尺1棟、69平方公尺1棟、 91平方公尺1棟、125平方公 尺2棟、135平方公尺2棟、 150平方公尺1棟、152平方公 尺1棟、156平方公尺1棟、 189平方公尺1棟、249平方公 尺1棟、296平方公尺1棟、 357平方公尺1棟、577平方公 尺1棟、997平方公尺1棟、 1207平方公尺1棟、1341平方 公尺1棟、2076平方公尺1 棟。 |
0 | ||||||||
| 前項鋼筋混擬土辦公房舍超過100平方公尺部分，編列 3,300平方公尺。 |
1 | 年 | 221,100 | 221,100 | 204,600 | 16,500 | 8.06% | ||
| 福德坑場區鋼筋混凝土辦公房舍2棟1815平方公尺。 | 1 | 年 | 18,670 | 18,670 | 17,106 | 1,564 | 9.14% | ||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 108,339 | 108,339 | 100,254 | 8,085 | 8.06% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,735,396 | 5,735,396 | 1,000,000 | 17.44% | ||||
| 場區護欄、道路、排水設施及其他相關設施維護費。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅及輻射偵側器定期檢定及維護費。 | 1 | 年 | 289,330 | 289,330 | 289,330 | 0 | 0.00% | ||
| 照明及水電設備維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自來水及污水管線閥類維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機維護費。 | 1 | 年 | 34,750 | 34,750 | 34,750 | 0 | 0.00% | ||
| 污水廠設備維護費。 | 1 | 年 | 962,300 | 962,300 | 962,300 | 0 | 0.00% | ||
| 重機械養護費。 | 1 | 年 | 1,805,823 | 1,805,823 | 1,805,823 | 0 | 0.00% | ||
| 5噸堆肥廠機械設備維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理場相關設備維護及電氣檢驗費。 | 1 | 年 | 290,533 | 290,533 | 290,533 | 0 | 0.00% | ||
| 錄影監視設備維護費。 | 1 | 年 | 262,660 | 262,660 | 262,660 | 0 | 0.00% | ||
| 山水綠生態公園及環保展示中心相關設施維護費。 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 山水綠共融式遊具維護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 福德坑污水處理廠東貯留池淤泥清除作業（2年1編） （新增）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 12×1 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% |