預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
291,357,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依相關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
預期成果
1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人
事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。4.政風業務：澄清吏
治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建
立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數
位化管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數18,555,000元，增加26,000元。 | 18,581,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 18,581,000 | 73,000 | 18,508,000 | 25,353.42% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,565,841 | |||||||
| 水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 電費。 | 1 | 年 | 3,445,841 | 3,445,841 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 696,000 | |||||||
| 臺北市道路挖掘施工通報上網通訊費。 | 40×12 | 部、月 | 500 | 240,000 | |||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,400 | |||||||
| AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。 | 1×12 | 部、月 | 1,200 | 14,400 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 254,104 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 143,979 | 143,979 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 101,425 | 101,425 | |||||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,700 | 8,700 | |||||
| 2027 | 保險費 | 221,441 | |||||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 165×1 | 人、年 | 330 | 54,450 | |||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 166,991 | 166,991 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 124,720 | |||||||
| 外聘專家學者出席費。 | 12 | 人次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 外聘專業人員演講鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 內聘專業人員演講鐘點費。 | 15 | 節 | 1,000 | 15,000 | |||||
| 審查費等費用。 | 1 | 年 | 9,720 | 9,720 | |||||
| 消防設備檢測費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,101,600 | |||||||
| 檔案編目委辦費。 | 151600 | 件 | 6 | 909,600 | |||||
| 檔案掃描委辦費。 | 745000 | 頁 | 1 | 1,192,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,350,287 | |||||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 609,970 | 609,970 | |||||
| 辦公大樓自動發電機用柴油。 | 700 | 公升 | 25 | 17,990 | |||||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 722,327 | 722,327 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,778,328 | 73,000 | 7,705,328 | 10,555.24% | ||||
| 影印機使用費。 | 11×12×5865 | 臺、月、張 | 464,508 | ||||||
| 印製收據、檔案盒、標籤紙、公文書表印刷費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 清潔費、消毒、庭園綠化、植栽及濱江街樹木修剪、割 草費等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。 | 1 | 人 | 400 | 400 | |||||
| 駐衛警襪子(1人2雙)。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | |||||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | |||||
| 駐衛警夾克(2年1套)。 | 1 | 套 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 行政大樓人力保全。 | 12 | 月 | 350,400 | 4,204,800 | |||||
| 空調清洗。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 行政大樓、西區及東區工務所電子保全系統。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 174×12 | 人、月 | 360 | 751,680 | |||||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 78×12 | 人、月 | 50 | 46,800 | |||||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | |||||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1300 | 人次 | 120 | 156,000 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 336 | 月 | 800 | 268,800 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 709,529 | |||||||
| 鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計7,091平方公尺，每棟 100平方公尺以內者按年編列 9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分， | 1 | 年 | 468,397 | 468,397 | |||||
| 每增加1平方公尺增列67元。 | 0 | ||||||||
| 鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計1,441平方公尺，每棟 100平方公尺以內者按年編列 9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。 | 1 | 年 | 89,847 | 89,847 | |||||
| 鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計1,940平方公尺，每棟 100平方公尺以內者按年編列 9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元。 | 1 | 年 | 123,280 | 123,280 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 731,750 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 731,750 | 731,750 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 813,000 | |||||||
| 消防設備汰換及改善費用。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 冷氣機及中央空調維護保養費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 掃描機、除濕機、電氣、發電機、照明用電氣、電梯、 電話總機、電訊線路及機械 設備等維護修理費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | |||||||
| 員工執行業務交通費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 |