預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
291,357,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依相關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
預期成果
1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人
事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。4.政風業務：澄清吏
治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建
立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數
位化管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數250,310,000元，增加12,315,000元。 | 262,625,000 | 250,310,000 | 12,315,000 | 4.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 262,625,000 | 250,310,000 | 12,315,000 | 4.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 127,189,833 | 121,050,996 | 6,138,837 | 5.07% | ||||
| 職員175人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 127,189,833 | 127,189,833 | 121,050,996 | 6,138,837 | 5.07% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 34,245,237 | 33,656,303 | 588,934 | 1.75% | ||||
| 職工78人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 34,245,237 | 34,245,237 | 33,656,303 | 588,934 | 1.75% | ||
| 1030 | 獎金 | 42,295,497 | 38,320,620 | 3,974,877 | 10.37% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 18,885,663 | 18,885,663 | 18,257,940 | 627,723 | 3.44% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 20,979,834 | 20,979,834 | 20,062,680 | 917,154 | 4.57% | ||
| 依規定核發之留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 2,430,000 | 2,430,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 6,732,940 | 6,758,540 | -25,600 | -0.38% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,914,860 | 3,914,860 | 3,940,460 | -25,600 | -0.65% | ||
| 員工上下班交通費。 | 108×12 | 人、月 | 630 | 816,480 | 15,120 | 801,360 | 5,300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,008 | 411,264 | 15,120 | 396,144 | 2,620.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人、月 | 1,176 | 465,696 | 15,120 | 450,576 | 2,980.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 1,200 | 1,094,400 | 15,120 | 1,079,280 | 7,138.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 15,120 | 15,120 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 13,862,564 | 13,158,468 | 704,096 | 5.35% | ||||
| 本處職員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,787,438 | 5,787,438 | 5,340,754 | 446,684 | 8.36% | ||
| 本處職工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,510,133 | 1,510,133 | 1,510,133 | 0 | 0.00% | ||
| 本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | 367,780 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,197,213 | 6,197,213 | 5,939,801 | 257,412 | 4.33% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,399,005 | 13,145,566 | 253,439 | 1.93% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,735,048 | 9,735,048 | 9,472,810 | 262,238 | 2.77% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,663,957 | 3,663,957 | 3,672,756 | -8,799 | -0.24% | ||
| 1055 | 保險 | 17,699,924 | 17,019,507 | 680,417 | 4.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 9,518,637 | 9,518,637 | 9,066,649 | 451,988 | 4.99% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,884,042 | 2,884,042 | 2,807,699 | 76,343 | 2.72% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,297,245 | 5,297,245 | 5,145,159 | 152,086 | 2.96% |