預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
291,357,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依相關法令，辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
預期成果
1.一般業務：維持機關正常運作，並提高行政效率，順利完成各項任務。2.會計業務：切實執行預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人
事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。4.政風業務：澄清吏
治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務：維持公務資訊暢通，建
立完整污水下水道系統資料庫，整合本處與市府及駐外單位資訊，達成污水下水道建設資訊全面數
位化管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數250,310,000元，增加12,315,000元。 | 262,625,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 262,625,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 127,189,833 | ||||
| 職員175人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 127,189,833 | 127,189,833 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 34,245,237 | ||||
| 職工78人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 34,245,237 | 34,245,237 | ||
| 1030 | 獎金 | 42,295,497 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 18,885,663 | 18,885,663 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 20,979,834 | 20,979,834 | ||
| 依規定核發之留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 2,430,000 | 2,430,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,732,940 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,914,860 | 3,914,860 | ||
| 員工上下班交通費。 | 108×12 | 人、月 | 630 | 816,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,008 | 411,264 | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人、月 | 1,176 | 465,696 | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 1,200 | 1,094,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 1040 | 加班費 | 13,862,564 | ||||
| 本處職員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,787,438 | 5,787,438 | ||
| 本處職工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,510,133 | 1,510,133 | ||
| 本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,197,213 | 6,197,213 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 7,200,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,399,005 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,735,048 | 9,735,048 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,663,957 | 3,663,957 | ||
| 1055 | 保險 | 17,699,924 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 9,518,637 | 9,518,637 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,884,042 | 2,884,042 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,297,245 | 5,297,245 |