預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
38,428,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,634,000元，增加557,000元。 | 3,191,000 | 2,637,000 | 554,000 | 21.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,191,000 | 2,637,000 | 554,000 | 21.01% | ||||
| 2006 | 水電費 | 436,308 | 436,308 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 12 | 月 | 35,159 | 421,908 | 421,908 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 91,078 | 82,394 | 8,684 | 10.54% | ||||
| 資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服 務。 |
1 | 年 | 91,078 | 91,078 | 77,008 | 14,070 | 18.27% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,648 | 21,648 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 3×12 | 臺、月 | 425 | 15,300 | 15,300 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 6,348 | 6,348 | 6,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,245 | 5,245 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 5,245 | 5,245 | 5,245 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,250 | 24,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 146,609 | 143,465 | 3,144 | 2.19% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 23,334 | 23,334 | 23,690 | -356 | -1.50% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 49,472 | -1,600 | -3.23% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 69,403 | 69,403 | 64,303 | 5,100 | 7.93% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,196,289 | 1,652,709 | 543,580 | 32.89% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 426.53×12 | 坪、月 | 60 | 307,102 | 307,102 | 0 | 0.00% | ||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 9,231 | 9,231 | 8,387 | 844 | 10.06% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 10,815 | 129,780 | 129,780 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×6000 | 臺、月、張 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | |||
| 勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | -4,500 | -50.00% | ||
| 公務人員安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 27×12 | 人、月 | 360 | 116,640 | 116,640 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 1,200 | -600 | -50.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 3×12 | 人、月 | 42,531 | 1,531,116 | 983,280 | 547,836 | 55.72% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 48,128 | 48,128 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,410平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 48,128 | 48,128 | 48,128 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,916 | 74,324 | -1,408 | -1.89% | ||||
| 電話總機系統及線路維護。 | 12 | 月 | 1,802 | 21,624 | 21,624 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 51,292 | 51,292 | 52,700 | -1,408 | -2.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 57,267 | 57,267 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤合署辦公大樓電梯保養費等。 | 1 | 年 | 45,267 | 45,267 | 45,267 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤合署辦公大樓機電系統保養維護費等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,102 | 1,102 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |