預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
38,428,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數34,674,000元，增加382,000元。 | 35,056,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 35,056,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,828,643 | ||||
| 職員27人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 21,828,643 | 21,828,643 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,047 | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 471,047 | 471,047 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,858,876 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,559,312 | 2,559,312 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,759,564 | 2,759,564 | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1×12 | 人、月 | 45,000 | 540,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 741,760 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 630 | 120,960 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,200 | 172,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,644,158 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 779,763 | 779,763 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 864,395 | 864,395 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,634,132 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,579,244 | 2,579,244 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 54,888 | 54,888 | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,384 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,149,082 | 1,149,082 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 681,175 | 681,175 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 47,127 | 47,127 |