預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
43,603,000 元（）
計畫內容
本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完善行政作業，以提升本中心為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數1,945,000元，增加763,000元。 | 2,708,000 | 1,949,000 | 759,000 | 38.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,708,000 | 1,949,000 | 759,000 | 38.94% | ||||
| 2006 | 水電費 | 467,041 | 368,484 | 98,557 | 26.75% | ||||
| 辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 448,041 | 448,041 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 104,370 | 93,467 | 10,903 | 11.67% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 104,370 | 104,370 | 87,917 | 16,453 | 18.71% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,548 | 16,548 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 529 | 6,348 | |||||
| 2027 | 保險費 | 711 | 5,586 | -4,875 | -87.27% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 5,586 | -4,875 | -87.27% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 107,343 | 147,856 | -40,513 | -27.40% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 44,879 | 44,879 | 44,879 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 61,464 | 61,464 | 62,400 | -936 | -1.50% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,660,284 | 1,103,124 | 557,160 | 50.51% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 17,350 | 17,350 | 17,350 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 228×12 | 坪、月 | 60 | 164,160 | |||||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 17,250 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5144 | 臺、月、張 | 74,074 | 74,074 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 9,940 | 9,940 | 9,940 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 31×12 | 人、月 | 360 | 133,920 | 133,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 2×12 | 人、月 | 43,750 | 1,050,000 | 491,640 | 558,360 | 113.57% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 97,569 | 39,435 | 58,134 | 147.42% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計994平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 97,569 | 97,569 | 39,435 | 58,134 | 147.42% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,828 | 56,788 | -51,960 | -91.50% | ||||
| 傳真機養護、電話總機系統及線路維護。 | 1 | 年 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 46,700 | -45,000 | -96.36% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | |||||||
| 內湖行政中心監視系統暨廁所緊急求救系統，及行政中 心相關設施保養維護分攤 款。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,306 | 1,552 | -246 | -15.85% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,306 | 1,306 | 1,552 | -246 | -15.85% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |