預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
31,263,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,717,000元，增加133,000元。 | 4,850,000 | 4,719,000 | 131,000 | 2.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,850,000 | 4,719,000 | 131,000 | 2.78% | ||||
| 2006 | 水電費 | 627,180 | 593,320 | 33,860 | 5.71% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 28,968 | 28,968 | 28,968 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 598,212 | 598,212 | 564,352 | 33,860 | 6.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 79,046 | 78,000 | 1,046 | 1.34% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 79,046 | 79,046 | 78,000 | 1,046 | 1.34% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,400 | 15,300 | 5,100 | 33.33% | ||||
| 飲水機租金。 | 4×12 | 臺、月 | 425 | 20,400 | 15,300 | 5,100 | 33.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 107,365 | 917,149 | -809,784 | -88.29% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 81,969 | 81,969 | 83,372 | -1,403 | -1.68% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 25,396 | 25,396 | 25,969 | -573 | -2.21% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,774,880 | 2,816,022 | 958,858 | 34.05% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 13,402 | 13,402 | 13,402 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 642×12 | 坪、月 | 60 | 462,240 | 416,460 | 45,780 | 10.99% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 1 | 年 | 130,464 | 130,464 | 124,080 | 6,384 | 5.15% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×3600 | 臺、月、張 | 51,840 | 51,840 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員及勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 21×12 | 人、月 | 360 | 90,720 | 90,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理事務技工及工友勞力替代委外經費。 | 3×12 | 人、月 | 47,289 | 1,702,404 | |||||
| 南門市場大樓物業管理費用。 | 1 | 年 | 1,317,130 | 1,317,130 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,856 | 40,856 | 0 | 0.00% | ||||
| 數位電話交換機等設備維護費。 | 1 | 年 | 40,856 | 40,856 | 40,856 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯、不斷電設備等機械養護費。 | 12 | 月 | 6,300 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |