預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
46,132,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,066,000元，增加741,000元。 | 2,807,000 | 2,068,000 | 739,000 | 35.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,807,000 | 2,068,000 | 739,000 | 35.74% | ||||
| 2006 | 水電費 | 377,491 | 356,124 | 21,367 | 6.00% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 17,091 | 17,091 | 16,124 | 967 | 6.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 360,400 | 360,400 | 340,000 | 20,400 | 6.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 78,748 | 79,948 | -1,200 | -1.50% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 78,748 | 78,748 | 79,948 | -1,200 | -1.50% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,548 | 16,548 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 529 | 6,348 | 6,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,061 | 5,061 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共意外責任險。 | 1 | 年 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 82,270 | 82,270 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費、飲水機水質檢測 費、低壓電力設備定期檢測 費。 |
1 | 年 | 62,270 | 62,270 | 62,270 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 103,553 | 105,057 | -1,504 | -1.43% | ||||
| 改善辦公環境設施及清潔用品等。 | 1 | 年 | 63,157 | 63,157 | 63,157 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 2,070 | 2,070 | 2,800 | -730 | -26.07% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 38,326 | 38,326 | 39,100 | -774 | -1.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,791,342 | 1,070,979 | 720,363 | 67.26% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 445×12 | 坪、月 | 60 | 320,400 | 293,700 | 26,700 | 9.09% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5500 | 臺、月、張 | 79,200 | 79,200 | 0 | 0.00% | |||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 12,042 | 12,042 | 11,519 | 523 | 4.54% | ||
| 公務人員及勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 4,260 | 4,260 | 14,920 | -10,660 | -71.45% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 35×12 | 人、月 | 360 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 1,200 | -600 | -50.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 2×12 | 人、月 | 48,725 | 1,169,400 | 465,000 | 704,400 | 151.48% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 140,333 | 140,333 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,471平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 140,333 | 140,333 | 140,333 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 61,674 | 61,700 | -26 | -0.04% | ||||
| 傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 1,674 | 1,674 | 1,700 | -26 | -1.53% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 76,900 | 76,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防自動發電機保養費、消防抽水馬達、滅火器、空調 （含空調主機與管路通風口 保養及空調冷卻水塔清洗費 用）等設備保養費。 |
1 | 年 | 76,900 | 76,900 | 76,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |