預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
46,132,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數42,277,000元，增加919,000元。 | 43,196,000 | 42,277,000 | 919,000 | 2.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 43,196,000 | 42,277,000 | 919,000 | 2.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,150,722 | 26,290,717 | 860,005 | 3.27% | ||||
| 職員35人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 27,150,722 | 27,150,722 | 26,290,717 | 860,005 | 3.27% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 450,528 | 421,200 | 29,328 | 6.96% | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 450,528 | 450,528 | 421,200 | 29,328 | 6.96% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 449,162 | 881,400 | -432,238 | -49.04% | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 449,162 | 449,162 | 881,400 | -432,238 | -49.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,486,625 | 6,385,615 | 101,010 | 1.58% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,806,570 | 2,806,570 | 2,806,570 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,680,055 | 3,680,055 | 3,579,045 | 101,010 | 2.82% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,066,120 | 1,089,680 | -23,560 | -2.16% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 608,000 | -16,000 | -2.63% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 630 | 37,800 | 43,200 | -5,400 | -12.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 43,200 | 53,568 | 124.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 43,200 | 253,152 | 586.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,543,739 | 1,229,784 | 313,955 | 25.53% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 853,739 | 853,739 | 828,873 | 24,866 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 690,000 | 690,000 | 400,911 | 289,089 | 72.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,280,800 | 3,045,132 | 235,668 | 7.74% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 3,226,812 | 3,226,812 | 2,957,460 | 269,352 | 9.11% | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 27,036 | 27,036 | 25,272 | 1,764 | 6.98% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 26,952 | 26,952 | 62,400 | -35,448 | -56.81% | ||
| 1055 | 保險 | 2,768,304 | 2,759,616 | 8,688 | 0.31% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,698,732 | 1,698,732 | 1,673,172 | 25,560 | 1.53% | ||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 26,664 | 26,664 | 22,704 | 3,960 | 17.44% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 960,300 | 960,300 | 960,300 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 41,304 | 41,304 | 69,876 | -28,572 | -40.89% | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 41,304 | 41,304 | 33,564 | 7,740 | 23.06% |