預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
398,000 元（）
計畫內容
汰換聽力測定器、視力測定器及租賃個人電腦。
預期成果
配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數248,000元，增加150,000元。 | 398,000 | 248,000 | 150,000 | 60.48% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 196,670 | 21,480 | 175,190 | 815.60% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 196,000 | |||||||
| 汰換聽力測定器。 | 2 | 臺 | 56,000 | 112,000 | |||||
| 汰換視力測定器。 | 2 | 臺 | 42,000 | 84,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 670 | |||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數670元。 | 1 | 年 | 670 | 670 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 121,741元(不含110年度已編 列38,400元)，除以前年度已 編列112,032元外，本年度編 列最後1年經費7,002元，餘 2,707元不再編列，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
7,002 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,002 | 21,480 | -14,478 | -67.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,002 | 21,480 | -14,478 | -67.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 7,002 | 7,002 | 21,480 | -14,478 | -67.40% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除以前年度已編 列239,904元外，本年度編列 59,568元，餘42,528元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
59,568 | 43,080 | 16,488 | 38.27% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,568 | 21,480 | 38,088 | 177.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,568 | 21,480 | 38,088 | 177.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,568 | 59,568 | 21,480 | 38,088 | 177.32% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 239,400元，除以前年度已編 列127,560元外，本年度編列 42,360元，餘69,480元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
42,360 | 43,080 | -720 | -1.67% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,360 | 21,480 | 20,880 | 97.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,360 | 21,480 | 20,880 | 97.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,360 | 42,360 | 21,480 | 20,880 | 97.21% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 239,400元，除以前年度已編 列85,920元外，本年度編列 43,080元，餘110,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
43,080 | 43,080 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 43,080 | 21,480 | 21,600 | 100.56% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 43,080 | 21,480 | 21,600 | 100.56% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 43,080 | 43,080 | 21,480 | 21,600 | 100.56% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 |
18,720 | ||||||||
| 102,600元，除以前年度已編 列21,480元外，本年度編列 18,720元，餘62,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,720 | 21,480 | -2,760 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 18,720 | 21,480 | -2,760 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 18,720 | 18,720 | 21,480 | -2,760 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費171,000元，本年 度編列30,600元，餘140,400元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | 21,480 | 9,120 | 42.46% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 21,480 | 9,120 | 42.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 21,480 | 9,120 | 42.46% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 21,480 | 9,120 | 42.46% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 102,600 | 68,400 | 66.67% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 |