預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
35,266,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,007,000元，增加788,000元。 | 3,795,000 | 3,010,000 | 785,000 | 26.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,795,000 | 3,010,000 | 785,000 | 26.08% | ||||
| 2006 | 水電費 | 789,360 | 693,780 | 95,580 | 13.78% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 2,530 | 30,360 | 21,780 | 8,580 | 39.39% | ||
| 辦公大樓電費。 | 12 | 月 | 63,250 | 759,000 | 672,000 | 87,000 | 12.95% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 97,773 | 99,454 | -1,681 | -1.69% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 97,773 | 97,773 | 99,454 | -1,681 | -1.69% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 1×12 | 臺、月 | 425 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 105,980 | 107,299 | -1,319 | -1.23% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 73,981 | 73,981 | 75,300 | -1,319 | -1.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,125,691 | 1,433,271 | 692,420 | 48.31% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 4,373 | 4,373 | 5,255 | -882 | -16.78% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 534×12 | 坪、月 | 60 | 384,480 | 384,480 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 38,477 | 461,724 | 407,712 | 54,012 | 13.25% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×3060 | 臺、月、張 | 44,064 | 44,064 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員安全衛生體檢費及勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 5,680 | 5,680 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 24×12 | 人、月 | 360 | 103,680 | 103,680 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 1,200 | -600 | -50.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友及技工勞力替代委外經費。 | 2×1 | 人、年 | 559,345 | 1,118,690 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 65,350 | 65,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,016.09平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 65,350 | 65,350 | 65,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 19,152 | 19,152 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、電話總機系統及線路等維護。 | 1 | 年 | 19,152 | 19,152 | 19,152 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 452,054 | 452,054 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤合署辦公大樓電梯保養、空調等維護費。 | 1 | 年 | 452,054 | 452,054 | 452,054 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×1 | 人、天 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 6,990 | 6,990 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |