預算機關
臺北市松山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
35,266,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數30,193,000元，增加1,108,000元。 | 31,301,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 31,301,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,784,948 | ||||
| 職員24人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 18,784,948 | 18,784,948 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 437,904 | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 437,904 | 437,904 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,982,653 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,525,517 | 2,525,517 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,457,136 | 2,457,136 | ||
| 1035 | 其他給與 | 702,040 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 630 | 52,920 | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,008 | 48,384 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,200 | 158,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,526,321 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 454,045 | 454,045 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,072,276 | 1,072,276 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 767,203 | ||||
| 屆齡退休職工1人退職給付。(新增) | 1 | 年 | 767,203 | 767,203 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,222,249 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,178,459 | 2,178,459 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 43,790 | 43,790 | ||
| 1055 | 保險 | 1,877,682 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,232,716 | 1,232,716 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 605,966 | 605,966 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 |