預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
748,248,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
預期成果
1.一般業務：支援各科室行政作業，協助各科室業務推動，以提升效率。2.會計業務：配合本局各項業務推展，以提升效率。3.統計業務：配合本局業務推動，彙整衛生統計資訊，以支援決策參用。4.
人事業務：激勵員工士氣；推動政府再造與員工終身學習制度，提升組織效能。5.政風業務：革新政
風，促進廉能政治；提高員工保密警覺，杜絕洩密。6.資訊業務：透過資訊整合運用建立與分析，增
進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核：提升聯合醫院醫療整合；有效管制考核本局重要施政
計畫推動，提升服務品質。8.國際合作：推行國際合作事項、促進國際城市交流等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數19,888,000元，增加689,000元。 | 20,577,000 | 19,894,000 | 683,000 | 3.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,577,000 | 19,894,000 | 683,000 | 3.43% | ||||
| 2006 | 水電費 | 106,281 | 106,281 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案庫房水電費。 | 1 | 年 | 106,281 | 106,281 | 106,281 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,758,943 | 3,758,052 | 891 | 0.02% | ||||
| 各類公文案件等郵寄費用。 | 1 | 年 | 3,663,891 | 3,663,891 | 3,663,000 | 891 | 0.02% | ||
| 局長、副局長、主任秘書及府會聯絡員行動電話通話 費。 |
1 | 年 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房電話費。 | 1 | 年 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 229,558 | 227,890 | 1,668 | 0.73% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 142,068 | 142,068 | 141,880 | 188 | 0.13% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 79,990 | 79,990 | 78,960 | 1,030 | 1.30% | ||
| 公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,050 | 450 | 6.38% | ||
| 2027 | 保險費 | 90,870 | 88,162 | 2,708 | 3.07% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 90,870 | 90,870 | 88,162 | 2,708 | 3.07% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,919,973 | 7,332,186 | 587,787 | 8.02% | ||||
| 辦理環境教育及職業安全衛生講習之講師鐘點費。 | 11 | 節 | 2,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助檔案管理、文書作業處理及庶務性等業務委外相關 費用。 |
1 | 年 | 2,285,241 | 2,285,241 | 2,722,736 | -437,495 | -16.07% | ||
| 協助檔案掃描、編目、回溯建檔及銷毀等作業費用。 | 1 | 年 | 5,499,172 | 5,499,172 | 4,500,000 | 999,172 | 22.20% | ||
| 衛生環境檢驗大樓消防安全檢查及申報費用。 | 1 | 年 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% | ||
| 社區心理衛生中心及檔案庫 | 1 | 年 | 55,250 | 55,250 | 55,250 | 0 | 0.00% | ||
| 房消防檢修、申報及改善 等。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 衛生環境檢驗大樓公共建築物公共安全檢查簽證費用(2 年1編)。(新增) |
1 | 年 | 26,110 | 26,110 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,207,256 | 1,190,685 | 16,571 | 1.39% | ||||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 520,256 | 520,256 | 503,685 | 16,571 | 3.29% | ||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房物料架及空間改善。 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,766,082 | 5,695,282 | 70,800 | 1.24% | ||||
| 印製規費、其他收入等收據、公文收發文清單、出納 管理帳本清冊印製、影印 紙、公文封及文具用品及雜 支等。 |
1 | 年 | 1,171,050 | 1,171,050 | 1,165,050 | 6,000 | 0.51% | ||
| 公文收發條碼標籤紙及色帶。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房及文件定期消毒及燻蒸。 | 1 | 年 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 36×12×7285 | 臺、月、張 | 1,888,272 | 1,888,272 | 0 | 0.00% | |||
| 檔案庫房保全系統服務費。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 90,000 | 66,000 | 73.33% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 320×12 | 人、月 | 360 | 1,382,400 | 1,382,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 668×12 | 人、月 | 120 | 961,920 | 961,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 14×12 | 人、月 | 50 | 8,400 | 9,600 | -1,200 | -12.50% | ||
| 辦理一般業務等逾時誤餐餐盒費用。 | 22 | 人次 | 120 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房各項雜支、零星修繕等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室節能風扇清潔。 | 79 | 臺 | 200 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 65,505 | 65,505 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案庫房修繕費用(總面積1277.7平方公尺)。 | 1 | 年 | 65,505 | 65,505 | 65,505 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 403,720 | 401,145 | 2,575 | 0.64% | ||||
| 碎紙機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 4,145 | 4,145 | 4,145 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 399,575 | 399,575 | 397,000 | 2,575 | 0.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,412 | 84,412 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案庫房冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房空氣清淨機濾網耗材及維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房監視系統維護費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房電梯設備養護費。 | 1 | 年 | 32,412 | 32,412 | 32,412 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |