預算機關
臺北市職能發展學院
承辦單位
綜合事務組、會計室、人事室、政風室
預算金額
119,267,000 元（）
計畫內容
1. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理及其他相關活動等事項。2. 歲計、會計、統計工作。
3. 人事管理事項。
4. 加強政風法令宣導，預防貪瀆不法，落實門禁管制、辦理政風法令宣導、問卷調查、政風訪查。
預期成果
1. 完成年度施政計畫及管制考核事項。2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3. 辦理人事、任免、待遇、考績及退休等事項。
4. 防止貪瀆案件發生，建立本學院廉潔、效率、便民形象，培養員工保密警覺，防止機密文件外
洩，維護機關人員安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數26,418,000元，增加2,516,000元。 | 28,934,000 | 26,485,000 | 2,449,000 | 9.25% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,934,000 | 26,485,000 | 2,449,000 | 9.25% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,450,000 | 6,800,000 | 650,000 | 9.56% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 電費。 | 1 | 年 | 7,170,000 | 7,170,000 | |||||
| 教學用瓦斯費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 504,700 | 510,688 | -5,988 | -1.17% | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 212,208 | 212,208 | 212,208 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話費、公務行動電話費等。 | 12 | 月 | 16,042 | 192,504 | 198,492 | -5,988 | -3.02% | ||
| 業務用郵資。 | 3571 | 件 | 28 | 99,988 | 99,988 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,146,000 | 1,130,400 | 15,600 | 1.38% | ||||
| 行政及教學用電腦設備維護費、網路管理及委外人力費 用。 |
1 | 年 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,130,400 | 15,600 | 1.38% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 42,851 | 42,311 | 540 | 1.28% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 本學院公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 23 | 人 | 180 | 4,140 | 3,600 | 540 | 15.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 313,000 | 306,000 | 7,000 | 2.29% | ||||
| 瓦斯安全檢測費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共安全檢測費(含二氧化碳濃度監測費)。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 員工在職教育講師鐘點費。 | 32 | 節 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 2,000 | |||||||
| 護理師護士公會會費(新增)。 | 2 | 人 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 486,873 | 468,315 | 18,558 | 3.96% | ||||
| 學員急救藥品。 | 1 | 年 | 37,873 | 37,873 | 37,315 | 558 | 1.50% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室桌椅。 | 5 | 套 | 6,200 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 監視系統調變主機汰換(新增)。 | 2 | 臺 | 4,000 | 8,000 | |||||
| 變焦攝影機汰換(新增)。 | 2 | 臺 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,049,773 | 13,351,483 | 1,698,290 | 12.72% | ||||
| 清潔維持費。 | 10849.7×12 | 坪、月 | 34 | 4,426,678 | 3,606,440 | 820,238 | 22.74% | ||
| 垃圾清運費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區景觀維護費。 | 1 | 年 | 616,000 | 616,000 | 560,004 | 55,996 | 10.00% | ||
| 影印機使用費。 | 10×12×10400 | 臺、月、張 | 748,800 | 795,600 | -46,800 | -5.88% | |||
| 行政用文具紙張等。 | 1 | 式 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛保全費用。 | 12 | 月 | 426,706 | 5,120,472 | 4,244,616 | 875,856 | 20.63% | ||
| 駐衛警夏服(1年1套)。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | -1,500 | -50.00% | ||
| 駐衛警皮鞋(1年1雙)。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | -1,100 | -50.00% | ||
| 駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、 警哨)。 |
1 | 人 | 400 | 400 | 800 | -400 | -50.00% | ||
| 駐衛警襪子(1年1雙)。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | 100 | -50 | -50.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 599 | 7,188 | 7,188 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1173 | 人次 | 150 | 175,950 | 168,300 | 7,650 | 4.55% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 72×12 | 人、月 | 360 | 311,040 | 311,040 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 2,880 | -1,440 | -50.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編 列。 |
23×12 | 人、月 | 50 | 13,800 | 14,400 | -600 | -4.17% | ||
| 檔案委外業務經費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水電維護修繕及文書處理委外人力業務經費。 | 1 | 年 | 2,644,355 | 2,644,355 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,104,429 | 1,104,429 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政大樓、教學大樓、實習工廠、技檢工場、餐廳、綜 合教學大樓等鋼筋混凝土建 造37,133.82平方公尺修繕費 (共9棟)。 |
1 | 年 | 1,104,429 | 1,104,429 | 1,104,429 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,581,604 | 2,518,604 | 63,000 | 2.50% | ||||
| 高低壓電力系統檢驗維修費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 污廢水廠養護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全設備改善費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養費。 | 4×1 | 部、年 | 75,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總機及電話線路保養費。 | 12 | 月 | 7,167 | 86,004 | 86,004 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備養護費。 | 1 | 年 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區監視器維護費等。 | 12 | 月 | 8,250 | 99,000 | 90,000 | 9,000 | 10.00% | ||
| 中央飲水主機系統設備及飲水機養護維修費。 | 1 | 式 | 248,600 | 248,600 | 248,600 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共安全改善費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。 | 32×1 | 人、天 | 1,550 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運報廢設備等運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 26,670 | 26,670 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 26,670 | 26,670 | 26,670 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |