預算機關
臺北市職能發展學院
承辦單位
綜合事務組、會計室、人事室、政風室
預算金額
115,252,000 元（）
計畫內容
1. 掌理綜合(研究發展考核)及辦公處所、財產管理、出納管理、檔案管理及其他相關活動等事項。2. 歲計、會計、統計工作。
3. 人事管理事項。
4. 加強政風法令宣導，預防貪瀆不法，落實門禁管制、辦理政風法令宣導、問卷調查、政風訪查。
預期成果
1. 完成年度施政計畫及管制考核事項。2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3. 辦理人事、任免、待遇、考績及退休等事項。
4. 防止貪瀆案件發生，建立本學院廉潔、效率、便民形象，培養員工保密警覺，防止機密文件外
洩，維護機關人員安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數22,820,000元，增加3,665,000元。 | 26,485,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 26,485,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,800,000 | ||||
| 大樓水費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 大樓電費。 | 1 | 年 | 6,520,000 | 6,520,000 | ||
| 教學用瓦斯費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 510,688 | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 212,208 | 212,208 | ||
| 公務電話費、公務行動電話費等。 | 12 | 月 | 16,541 | 198,492 | ||
| 業務用郵資。 | 3571 | 件 | 28 | 99,988 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,130,400 | ||||
| 行政及教學用電腦設備維護費、網路管理及委外人力費 用。 |
1 | 年 | 1,130,400 | 1,130,400 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,400 | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | ||
| 2027 | 保險費 | 42,311 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | ||
| 本學院公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 志工保險費。 | 20 | 人 | 180 | 3,600 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 306,000 | ||||
| 瓦斯安全檢測費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 建物公共安全檢測費。 | 1 | 次 | 80,000 | 80,000 | ||
| 員工在職教育講師鐘點費。 | 32 | 節 | 2,000 | 64,000 | ||
| 2051 | 物品 | 468,315 | ||||
| 學員急救藥品。 | 1 | 年 | 37,315 | 37,315 | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦公室桌椅。 | 31 | 套 | 1,000 | 31,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,351,483 | ||||
| 清潔維持費。 | 10849.7×12 | 坪、月 | 27 | 3,606,440 | ||
| 垃圾清運費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 清潔打掃用具、垃圾袋、衛生紙等。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | ||
| 園區景觀維護費。 | 12 | 月 | 46,667 | 560,004 | ||
| 影印機使用費。 | 13×12×8500 | 臺、月、張 | 795,600 | |||
| 行政用文具紙張等。 | 1 | 式 | 265,000 | 265,000 | ||
| 駐衛保全費用。 | 12 | 月 | 353,718 | 4,244,616 | ||
| 駐衛警夏服(1年1套)。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | ||
| 駐衛警皮鞋(1年1雙)。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | ||
| 駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章、領章、 警哨)。 |
2 | 人 | 400 | 800 | ||
| 駐衛警襪子(1年1雙)。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 599 | 7,188 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1122 | 人次 | 150 | 168,300 | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 72×12 | 人、月 | 360 | 311,040 | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編 列。 |
24×12 | 人、月 | 50 | 14,400 | ||
| 駐衛警冬季警便服(2年1套)。 | 2 | 套 | 2,200 | 4,400 | ||
| 志工背心(2年1編)。 | 20 | 件 | 258 | 5,160 | ||
| 檔案委外業務經費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 水電維護修繕及文書處理委外人力業務經費(新增)。 | 1 | 年 | 2,644,355 | 2,644,355 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,104,429 | ||||
| 行政大樓、教學大樓、實習工廠、技檢工場、餐廳、綜 合教學大樓等鋼筋混凝土建 造37,133.82平方公尺修繕費 (共9棟)。 |
1 | 年 | 1,104,429 | 1,104,429 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,518,604 | ||||
| 高壓電力系統檢驗維修費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 污廢水廠養護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 消防安全設備改善費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 電梯保養費。 | 4×1 | 部、年 | 75,000 | 300,000 | ||
| 總機及電話線路保養費。 | 12 | 月 | 7,167 | 86,004 | ||
| 空調設備養護費。 | 1 | 年 | 788,000 | 788,000 | ||
| 園區監視器維護費等。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | ||
| 中央飲水主機系統設備及飲水機養護維修費。 | 1 | 式 | 248,600 | 248,600 | ||
| 建物公共安全改善費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 49,600 | ||||
| 赴外縣市洽公或出席相關會議等出差旅費。 | 32×1 | 人、天 | 1,550 | 49,600 | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | ||||
| 搬運報廢設備運費。 | 4 | 次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 26,670 | ||||
| 短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 26,670 | 26,670 | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 |